| 摘要 | 第5-7页 |
| abstract | 第7-8页 |
| 第1章 绪论 | 第10-21页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第10-12页 |
| 1.2 研究方法与内容 | 第12-13页 |
| 1.3 理论基础与文献综述 | 第13-21页 |
| 第2章 东盛药业股份公司内部控制现状和存在的问题 | 第21-31页 |
| 2.1 东盛药业股份公司概况 | 第21-22页 |
| 2.2 东盛药业股份公司内部控制现状 | 第22-27页 |
| 2.3 东盛药业股份公司存在的内部控制问题 | 第27-31页 |
| 第3章 东盛药业股份公司内部控制问题的成因分析 | 第31-39页 |
| 3.1 内控岗位权责不清晰的原因分析 | 第31-33页 |
| 3.2 风险认识不到位的原因分析 | 第33-36页 |
| 3.3 内部监督问题的原因分析 | 第36-37页 |
| 3.4 现代信息管理系统不完善的原因分析 | 第37-39页 |
| 第4章 东盛药业股份公司内部控制的优化措施 | 第39-49页 |
| 4.1 优化单一的治理结构 | 第39-41页 |
| 4.2 提高风险防范意识和评估能力 | 第41-45页 |
| 4.3 强化内部监督机构职能作用发挥 | 第45-47页 |
| 4.4 加强信息化建设与管理 | 第47-49页 |
| 结论 | 第49-50页 |
| 参考文献 | 第50-53页 |
| 致谢 | 第53页 |