| 摘要 | 第4-6页 |
| ABSTRACT | 第6-8页 |
| 第一章 绪论 | 第14-22页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第14-15页 |
| 1.2 文献综述 | 第15-18页 |
| 1.2.1 国外研究综述 | 第15-16页 |
| 1.2.2 国内研究综述 | 第16-17页 |
| 1.2.3 文献研究总结 | 第17-18页 |
| 1.2.4 研究趋势 | 第18页 |
| 1.3 研究思路和主要内容 | 第18-20页 |
| 1.4 本文创新点 | 第20-22页 |
| 第二章 质量管理相关理论 | 第22-29页 |
| 2.1. 质量控制理论 | 第22页 |
| 2.2. 内部审计 | 第22-24页 |
| 2.3 项目质量控制研究方法 | 第24-29页 |
| 2.3.1 卓越绩效模式 | 第24-25页 |
| 2.3.2 PDCA循环 | 第25-27页 |
| 2.3.3 鱼骨图 | 第27-28页 |
| 2.3.4 层次分析法 | 第28-29页 |
| 第三章 DT集团审计项目质量控制体系现状分析 | 第29-48页 |
| 3.1 DT集团基本情况 | 第29页 |
| 3.2 DT集团内部审计工作现状 | 第29-38页 |
| 3.2.1 DT集团内部审计工作流程 | 第29-34页 |
| 3.2.2 DT集团内部审计机构设置情况 | 第34-35页 |
| 3.2.3 DT集团内部审计人员情况统计 | 第35-37页 |
| 3.2.4 DT集团内部审计成果简介 | 第37-38页 |
| 3.3 DT集团内部审计项目质量控制现状分析 | 第38-48页 |
| 3.3.1: 质量控制失效分析及归类 | 第38-45页 |
| 3.3.2: 质量控制失效问题归因 | 第45-46页 |
| 3.3.3: 导致质量控制因素重要性判断 | 第46-48页 |
| 第四章 内部审计质量控制框架的设计和构建 | 第48-62页 |
| 4.1 内审质量控制体系的设计原则 | 第48-50页 |
| 4.2 结合质量控制思想进行审计项目质量控制体系设计的基本框架 | 第50-57页 |
| 4.2.1 内审质量控制模型-区域联合审计制度 | 第50-51页 |
| 4.2.2 内审质量控制模型-依托于审计新平台的内审新流程 | 第51-56页 |
| 4.2.3 内审质量控制模型-复合性内审人才培训 | 第56-57页 |
| 4.3 内审质量控制新框架对内审质量控制有效性分析 | 第57-62页 |
| 4.3.1 计划阶段 | 第57-58页 |
| 4.3.2 实施阶段 | 第58-60页 |
| 4.3.3 检查阶段 | 第60页 |
| 4.3.4 反馈阶段 | 第60-62页 |
| 第五章 内审质量控制框架的实际应用及改进建议 | 第62-67页 |
| 5.1 DT集团燃料“三大项目”工程简介 | 第62-63页 |
| 5.2 利用内审质量控制新框架对DT集团燃料“三大项目”工程进行审计的必要性和优势 | 第63页 |
| 5.3 利用内审质量控制新框架对DT集团燃料“三大项目”工程审计各阶段控制 | 第63-67页 |
| 5.3.1 审计计划阶段的质量控制 | 第64页 |
| 5.3.2 审计实施阶段的质量控制 | 第64-65页 |
| 5.3.3 审计检查阶段的质量控制 | 第65-66页 |
| 5.3.4 审计总结反馈阶段的质量控制 | 第66-67页 |
| 第六章: 总结 | 第67-68页 |
| 参考文献 | 第68-71页 |
| 致谢 | 第71-72页 |
| 作者和导师简介 | 第72-73页 |
| 附件 | 第73-74页 |
