H环保局内部控制研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 第1章 绪论 | 第9-16页 |
| ·研究背景及意义 | 第9-10页 |
| ·研究背景 | 第9页 |
| ·研究意义 | 第9-10页 |
| ·研究方法及内容 | 第10-11页 |
| ·研究方法 | 第10页 |
| ·研究内容 | 第10-11页 |
| ·国内外研究现状 | 第11-16页 |
| ·国外研究现状 | 第11-12页 |
| ·国内研究现状 | 第12-16页 |
| 第2章 内部控制的相关理论 | 第16-20页 |
| ·内部控制的定义及演变 | 第16-17页 |
| ·内部控制的定义 | 第16页 |
| ·内部控制的演变 | 第16-17页 |
| ·内部控制整合框架 | 第17-20页 |
| ·内部环境 | 第18页 |
| ·风险评估 | 第18页 |
| ·控制活动 | 第18-19页 |
| ·信息与沟通 | 第19页 |
| ·内部监督 | 第19-20页 |
| 第3章H环保局内控建设基本情况 | 第20-35页 |
| ·我国行政单位内部控制的现状 | 第20-22页 |
| ·我国行政单位的特殊性 | 第20页 |
| ·我国行政单位实施内部控制的相关法规 | 第20-21页 |
| ·我国行政单位实施内部控制的整体现状 | 第21-22页 |
| ·H环保局基本情况介绍 | 第22-27页 |
| ·H环保局内部控制的现状 | 第27-30页 |
| ·内部环境方面 | 第27页 |
| ·控制活动方面 | 第27-29页 |
| ·风险评估方面 | 第29页 |
| ·信息沟通与监督方面 | 第29页 |
| ·内部监督方面 | 第29-30页 |
| ·H环保局内部控制存在问题 | 第30-35页 |
| ·忽视社会责任的内部控制 | 第30-31页 |
| ·内控意识淡薄，组织结构不健全 | 第31页 |
| ·预算控制管理不科学 | 第31-32页 |
| ·货币资金管理不严 | 第32页 |
| ·资产管理背离不相容岗位分离原则 | 第32-33页 |
| ·风险管理效果不佳 | 第33-35页 |
| 第4章 完善H环保局内部控制的具体措施 | 第35-43页 |
| ·完善内部控制组织机构 | 第35页 |
| ·完善预算管理 | 第35-36页 |
| ·提高预算编制科学性 | 第35-36页 |
| ·加强预算执行 | 第36页 |
| ·加强预算调整 | 第36页 |
| ·加强预算考核 | 第36页 |
| ·加强社会责任的内部控制 | 第36-37页 |
| ·应急处理 | 第36-37页 |
| ·服务责任 | 第37页 |
| ·节能环保 | 第37页 |
| ·社区和谐 | 第37页 |
| ·加强资产管理 | 第37-39页 |
| ·加强固定资产采购控制 | 第37-38页 |
| ·资产的验收及入账控制 | 第38页 |
| ·加强资产后期管理 | 第38-39页 |
| ·主要风险点及控制措施 | 第39-41页 |
| ·资金收支的风险点及措施 | 第39页 |
| ·环保项目建设的风险点及措施 | 第39-41页 |
| ·加强内控执行的监督检查力度 | 第41-43页 |
| ·加强日常监督管理 | 第41页 |
| ·加强审查质量监控 | 第41页 |
| ·加强信息检查监督 | 第41-43页 |
| 第5章 研究结论 | 第43-44页 |
| 参考文献 | 第44-48页 |
| 后记 | 第48页 |
