SLUCKY公司内部控制体系研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-12页 |
| ·研究背景 | 第8页 |
| ·研究意义 | 第8-9页 |
| ·研究内容及研究方法 | 第9-10页 |
| ·论文结构 | 第10-12页 |
| 第二章 相关理论与文献回顾 | 第12-20页 |
| ·内部控制相关理论 | 第12-15页 |
| ·内部控制发展历程及定义 | 第12-13页 |
| ·内部控制相关因素 | 第13-15页 |
| ·国内外相关文献回顾 | 第15-20页 |
| ·国外相关研究 | 第15-17页 |
| ·国内相关研究 | 第17-20页 |
| 第三章 SLUCKY 公司内部控制现状 | 第20-30页 |
| ·SLUCKY 公司概况 | 第20-21页 |
| ·SLUCKY 公司内部控制现状分析 | 第21-27页 |
| ·内部控制环境分析 | 第21-22页 |
| ·内部控制活动分析 | 第22-24页 |
| ·风险评估分析 | 第24-25页 |
| ·信息沟通分析 | 第25-26页 |
| ·内部监督控制分析 | 第26-27页 |
| ·SLUCKY 公司加强内部控制的必要性 | 第27-30页 |
| 第四章 SLUCKY 公司内部控制体系设计 | 第30-58页 |
| ·SLUCKY 公司内部控制环境的设计 | 第30-33页 |
| ·SLUCKY 公司内控关键控制点的设计 | 第33-51页 |
| ·货币资金业务的内控流程及运行 | 第33-36页 |
| ·采购业务的内控流程及运行 | 第36-41页 |
| ·销售业务的内控流程及运行 | 第41-45页 |
| ·存货管理的内部控制流程及运行 | 第45-48页 |
| ·全面预算的内控流程及运行 | 第48-51页 |
| ·SLUCKY 公司内控自我评估体系的建立 | 第51-53页 |
| ·SLUCKY 公司信息沟通体系的设计 | 第53-54页 |
| ·SLUCKY 公司监督控制体系的设计 | 第54-58页 |
| 第五章 SLUCKY 公司实施新内部控制体系展望 | 第58-60页 |
| ·SLUCKY 公司新内部控制体系的预期效果 | 第58页 |
| ·新内部控制体系实施过程中面对的问题及解决措施 | 第58-60页 |
| 第六章 结束语 | 第60-61页 |
| ·研究结论 | 第60页 |
| ·创新与不足 | 第60-61页 |
| 参考文献 | 第61-63页 |
| 致谢 | 第63页 |
