| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4-5页 |
| 目录 | 第6-7页 |
| 1 导论 | 第7-13页 |
| 1.1 选题背景与研究意义 | 第7-8页 |
| 1.2 选题对象与研究方法 | 第8-10页 |
| 1.3 基本思路与框架结构 | 第10-11页 |
| 1.4 本文的主要贡献 | 第11-13页 |
| 2 相关理论及政策概述 | 第13-16页 |
| 2.1 文献综述 | 第13-14页 |
| 2.2 相关理论简述 | 第14-15页 |
| 2.3 相关政策简述 | 第15-16页 |
| 3 G银行信用卡中心内部控制现状及问题分析 | 第16-29页 |
| 3.1 G银行信用卡中心组织架构 | 第16-17页 |
| 3.2 G银行信用卡中心内控管理部门及工作职责简介 | 第17-18页 |
| 3.3 G银行信用卡中心业务发展概况 | 第18-21页 |
| 3.4 G银行信用卡中心内部控制现状及问题 | 第21-29页 |
| 4 信用卡业务潜在风险对内部控制的影响 | 第29-32页 |
| 4.1 信用卡业务特点与发展趋势 | 第29页 |
| 4.2 潜在风险对内部控制的影响 | 第29-32页 |
| 5 完善G银行信用卡中心内部控制的措施 | 第32-44页 |
| 5.1 完善信用卡中心内部控制应遵循的原则 | 第32页 |
| 5.2 完善内部控制环境和制度建设 | 第32-36页 |
| 5.3 提升企业和业务层面的风险控制能力 | 第36-38页 |
| 5.4 严格执行合规、财务和运营工作中的控制活动 | 第38-42页 |
| 5.5 提升信息与沟通效率 | 第42页 |
| 5.6 加强监督与纠正落实 | 第42-44页 |
| 6 结论 | 第44-46页 |
| 参考文献 | 第46-49页 |
| 致谢 | 第49页 |