| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第1章 绪论 | 第8-14页 |
| 1.1 课题来源及研究的背景和意义 | 第8-9页 |
| 1.1.1 课题研究背景 | 第8页 |
| 1.1.2 课题研究意义 | 第8-9页 |
| 1.2 国内外在该方向的研究现状及分析 | 第9-12页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第9-10页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第10-11页 |
| 1.2.3 国内外文献综述的简析 | 第11-12页 |
| 1.3 本文研究的主要内容及框架 | 第12-13页 |
| 1.4 本文的主要研究方法及研究思路 | 第13-14页 |
| 第2章 企业风险管理现状分析 | 第14-24页 |
| 2.1 HYHT企业基本情况 | 第14-15页 |
| 2.2 HYHT企业风险管理现状 | 第15-17页 |
| 2.2.1 企业风险管理机构 | 第15-16页 |
| 2.2.2 风险管理及内部控制制度建立情况 | 第16页 |
| 2.2.3 企业应收账款风险管理工作开展情况 | 第16-17页 |
| 2.2.4 企业存货风险管理工作开展情况 | 第17页 |
| 2.3 HYHT企业两金现状及风险分析 | 第17-23页 |
| 2.3.1 企业应收账款现状 | 第17-21页 |
| 2.3.2 企业存货现状 | 第21-23页 |
| 2.4 本章小结 | 第23-24页 |
| 第3章 企业两金风险内控中存在的问题及成因分析 | 第24-35页 |
| 3.1 HYHT企业应收账款风险内控中存在的问题 | 第24-28页 |
| 3.1.1 不相容责任未完全分离且考核机制不完善 | 第24-25页 |
| 3.1.2 业务层面信用评级流于形式信用政策不完善 | 第25-27页 |
| 3.1.3 管理流程不完善缺乏动态追踪 | 第27-28页 |
| 3.2 HYHT企业存货风险内控中存在的问题 | 第28-32页 |
| 3.2.1 制度不完全适用企业且权责分配混乱 | 第28-30页 |
| 3.2.2 存货内部控制管理中关键点控制薄弱 | 第30-31页 |
| 3.2.3 存货管理信息系统建设落后 | 第31-32页 |
| 3.3 HYHT企业两金风险内控存在问题成因 | 第32-34页 |
| 3.3.1 HYHT企业应收账款风险内控问题成因 | 第32-33页 |
| 3.3.2 HYHT企业存货风险及内控问题成因 | 第33-34页 |
| 3.4 本章小结 | 第34-35页 |
| 第4章 完善企业两金风险管理体系的对策 | 第35-54页 |
| 4.1 完善HYHT企业应收账款风险管理的对策 | 第35-44页 |
| 4.1.1 管理职能分离建立适合的考核机制 | 第35-36页 |
| 4.1.2 梳理信用评级体系建立严格的信用政策 | 第36-41页 |
| 4.1.3 详细梳理应收账款管理流程加强动态追踪 | 第41-44页 |
| 4.2 完善HYHT企业存货风险内控管理的对策 | 第44-53页 |
| 4.2.1 建立适宜管理制度并明确管理机构权责 | 第45-47页 |
| 4.2.2 完善内控活动加强关键点控制 | 第47-52页 |
| 4.2.3 引入现代化制造业企业信息管理系统 | 第52-53页 |
| 4.3 本章小结 | 第53-54页 |
| 结论 | 第54-55页 |
| 参考文献 | 第55-58页 |
| 后记 | 第58-59页 |
| 个人简历 | 第59页 |