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JK学院内控改进研究

摘要第3-4页
Abstract第4-5页
第1章 引言第9-14页
    1.1 研究背景、意义第9-11页
        1.1.1 论文选题背景第9-10页
        1.1.2 本文选题的意义第10-11页
    1.2 国内外研究现状第11-13页
        1.2.1 国外研究现状第11页
        1.2.2 我国国内研究现状第11-13页
    1.3 研究方法及创新点第13-14页
        1.3.1 研究的方法第13页
        1.3.2 本文创新点与不足第13-14页
第2章 高校内控分析第14-23页
    2.1 内部控制概念第14页
    2.2 行政事业单位内部控制的内容第14-18页
        2.2.1 单位层面内控内容第14-15页
        2.2.2 业务层面内控内容第15-18页
    2.3 高校内控的发展现状第18-19页
    2.4 高校内控执行影响因素分析第19-23页
        2.4.1 内部环境第19-20页
        2.4.2 风险评估第20页
        2.4.3 内控措施第20-21页
        2.4.4 信息及其沟通第21-22页
        2.4.5 内控监督第22-23页
第3章 JK学院的内控现状第23-34页
    3.1 JK学院内控流程简介第23-24页
    3.2 JK学院内控现状第24-34页
        3.2.1 组织机构与人员岗位配置情况分析第24-26页
        3.2.2 预算业务控制现状分析第26-28页
        3.2.3 JK学院收支业务控制现状分析第28-29页
        3.2.4 JK学院政府采购内控现状分析第29-30页
        3.2.5 JK学院固定资产内控现状分析第30-31页
        3.2.6 JK学院建设项目内控现状分析第31页
        3.2.7 JK学院合同内控现状分析第31-32页
        3.2.8 JK学院内控监督情况第32-34页
第4章 JK学院内控的优化方案第34-42页
    4.1 借鉴企业薪资机制优化人员岗位配置第34-35页
    4.2 多角度全方位优化预算业务第35-37页
        4.2.1 做好预算工作“事前控制”第35页
        4.2.2 做好预算工作“事中控制”第35-36页
        4.2.3 做好预算工作“事后分析”第36页
        4.2.4 加强预算执行自上而下的监督第36-37页
        4.2.5 加强预算执行自内而外的监督第37页
        4.2.6 加强预算考核指标体系设计第37页
    4.3 信息化、制度化 完善收支业务第37-38页
    4.4 强化岗位职责优化政府采购第38-39页
    4.5 加强实物控制优化固定资产管理第39页
    4.6 规范项目流程优化建设项目控制第39-40页
    4.7 强化法律意识规范合同控制第40页
    4.8 涵盖全面、突出重点 建立健全内控监督与评价第40-42页
第5章 JK学院内控实施的保障机制第42-46页
    5.1 完善组织结构设置成立内控领导小组第42-43页
        5.1.1 内控领导小组构成及职责第42页
        5.1.2 内控工作小组人员构成及职责第42-43页
        5.1.3 全员参与提高风控意识第43页
    5.2 聘请咨询机构修正内控制度及执行第43页
    5.3 专项费用预算保障内控实施第43-44页
    5.4 风险识别评估形成良性循环第44-46页
        5.4.1 编制风险清单进行风险识别第44页
        5.4.2 进行内控有效性测试第44页
        5.4.3 制订内控缺陷整改方案第44页
        5.4.4 综合运用内控监督检查方法形成内控管理良性循环第44-46页
第6章 结论与展望第46-47页
    6.1 结论第46页
    6.2 展望第46-47页
致谢第47-48页
参考文献第48-49页

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