| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-9页 |
| 一、绪论 | 第9-19页 |
| ·研究背景 | 第9页 |
| ·本文研究的目的及意义、创新与不足 | 第9-10页 |
| ·研究现状 | 第10-19页 |
| ·国外研究现状 | 第10-14页 |
| ·国内研究现状 | 第14-19页 |
| 二、我国企业内部控制实践的现状及发展 | 第19-21页 |
| ·我国内部控制实践的现状 | 第19-20页 |
| ·内部控制发展的新趋势 | 第20-21页 |
| 三、案例分析 | 第21-57页 |
| ·案例背景公司 | 第21页 |
| ·公司目前内部控制实现方式 | 第21-23页 |
| ·公司内部控制现状 | 第23-44页 |
| ·制度安排控制 | 第23-27页 |
| ·组织结构控制 | 第27-28页 |
| ·业务活动程序控制 | 第28-38页 |
| ·预算控制 | 第38-39页 |
| ·监督控制 | 第39页 |
| ·激励控制 | 第39-40页 |
| ·信息系统控制 | 第40-44页 |
| ·人员素质控制 | 第44页 |
| ·公司内部控制的评价及完善对策 | 第44-57页 |
| ·公司内部控制的评价 | 第45-46页 |
| ·完善公司内部控制的建议 | 第46-57页 |
| 四、结语 | 第57-58页 |
| 致谢 | 第58-60页 |
| 参考文献 | 第60-61页 |