伊城房地产公司内部控制体系诊断与重建方案设计
| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-12页 |
| 第1章 绪论 | 第12-18页 |
| ·选题的背景及意义 | 第12-14页 |
| ·选题的背景 | 第12-13页 |
| ·研究的意义 | 第13-14页 |
| ·研究内容和方法 | 第14页 |
| ·研究内容 | 第14页 |
| ·研究方法 | 第14页 |
| ·研究思路和基本框架 | 第14-16页 |
| ·研究思路 | 第14-15页 |
| ·本文的基本框架 | 第15-16页 |
| ·本文的主要创新点 | 第16-18页 |
| ·研究领域创新 | 第16-17页 |
| ·研究方法创新 | 第17-18页 |
| 第2章 内部控制的相关概念和理论 | 第18-27页 |
| ·内部控制的相关概念 | 第18-19页 |
| ·内部控制的概念 | 第18页 |
| ·内部控制与内部审计的关系 | 第18-19页 |
| ·内部控制与内部控制制度的关系 | 第19页 |
| ·内部控制体系的概念 | 第19页 |
| ·内部控制理论与实务的发展历程 | 第19-24页 |
| ·国外内控理论与实务发展历程 | 第19-22页 |
| ·我国内部控制理论与实务发展历程 | 第22-24页 |
| ·内控基本规范的内容及特点 | 第24-27页 |
| ·内控基本规范的主要内容 | 第24-25页 |
| ·内控基本规范的特点 | 第25-27页 |
| 第3章 房地产业综述 | 第27-36页 |
| ·房地产业的发展概况 | 第27-30页 |
| ·行业发展历史 | 第27-29页 |
| ·房地产企业的现状 | 第29-30页 |
| ·项目的开发流程、管理模式及特点 | 第30-34页 |
| ·项目开发流程 | 第30-32页 |
| ·项目的开发管理模式 | 第32-33页 |
| ·项目开发经营的特点 | 第33-34页 |
| ·我国房地产企业内部控制现状 | 第34-36页 |
| ·内部控制意识普遍薄弱 | 第34页 |
| ·内部控制体系不健全 | 第34-35页 |
| ·内控主体素质有待提高 | 第35页 |
| ·内控监督机制弱化 | 第35-36页 |
| 第4章 伊城公司内部控制现状与问题分析 | 第36-52页 |
| ·公司基本情况介绍 | 第36页 |
| ·公司内部控制现状介绍 | 第36-40页 |
| ·内控环境方面 | 第36-39页 |
| ·风险评估方面 | 第39页 |
| ·控制活动方面 | 第39页 |
| ·信息与沟通方面 | 第39-40页 |
| ·内部监督方面 | 第40页 |
| ·存在的问题 | 第40-50页 |
| ·内部环境方面 | 第40-42页 |
| ·风险评估方面 | 第42页 |
| ·控制活动方面 | 第42页 |
| ·信息沟通方面 | 第42-43页 |
| ·内部监督方面 | 第43页 |
| ·内控缺陷的典型案例分析 | 第43-50页 |
| ·内部控制总体评价及问题成因分析 | 第50-52页 |
| ·内部控制总体评价 | 第50页 |
| ·内控问题的成因分析 | 第50-52页 |
| 第5章 伊城公司内部控制体系重建方案设计 | 第52-85页 |
| ·建立和完善内部控制的必要性 | 第52-53页 |
| ·建立和完善内控是政府监管部门的要求 | 第52页 |
| ·建立和完善内控是公司利益相关者的要求 | 第52页 |
| ·建立和完善内控是公司自身发展的要求 | 第52-53页 |
| ·内部控制的重建目标与原则 | 第53-54页 |
| ·内部控制的重建目标 | 第53页 |
| ·内部控制的重建原则 | 第53-54页 |
| ·内部控制的重建思路和工作步骤 | 第54-56页 |
| ·重建思路 | 第54页 |
| ·工作步骤 | 第54-56页 |
| ·伊城公司内部控制重建方案框架 | 第56-85页 |
| ·内部环境的建设 | 第56-58页 |
| ·项目获取阶段的内部控制建设 | 第58-61页 |
| ·项目策划阶段的内部控制建设 | 第61-65页 |
| ·项目设计阶段的内部控制建设 | 第65-67页 |
| ·项目成本管理阶段的内部控制建设 | 第67-72页 |
| ·工程管理阶段的内部控制建设 | 第72-76页 |
| ·项目销售阶段的内部控制建设 | 第76-82页 |
| ·客户服务阶段的内部控制建设 | 第82-83页 |
| ·内部监督的建设 | 第83-85页 |
| 结论和不足 | 第85-87页 |
| 致谢 | 第87-88页 |
| 参考文献 | 第88-91页 |
