新华制药股份有限公司内部控制分析
| 致谢 | 第1-6页 |
| 中文摘要 | 第6-7页 |
| ABSTRACT | 第7-10页 |
| 1 引言 | 第10-17页 |
| ·研究背景及意义 | 第10-11页 |
| ·文献回顾 | 第11-14页 |
| ·国外发展现状 | 第11-13页 |
| ·国内发展现状 | 第13-14页 |
| ·本文研究的问题 | 第14-15页 |
| ·本文结构框架 | 第15-16页 |
| ·本文创新点 | 第16-17页 |
| 2 内部控制相关理论 | 第17-21页 |
| ·内部控制概念 | 第17页 |
| ·内部控制理论发展 | 第17-18页 |
| ·内部控制评价理论发展 | 第18-19页 |
| ·内部控制评价方法 | 第19-21页 |
| 3 新华制药内部控制现状及缺陷 | 第21-41页 |
| ·新华制药公司简介 | 第21页 |
| ·新华制药内部控制现状分析 | 第21-30页 |
| ·控制环境 | 第21-25页 |
| ·风险评估 | 第25-26页 |
| ·控制活动 | 第26-28页 |
| ·信息与沟通 | 第28-29页 |
| ·内部监督 | 第29-30页 |
| ·公司层面内控缺陷 | 第30-35页 |
| ·业务流程层面内控缺陷 | 第35-41页 |
| ·信用管理 | 第36-37页 |
| ·应收账款管理 | 第37-41页 |
| 4 对新华制药内部控制改善的建议 | 第41-48页 |
| ·公司层面 | 第41页 |
| ·务流程层面 | 第41-48页 |
| 5 结论 | 第48-50页 |
| 参考文献 | 第50-52页 |
| 作者简历 | 第52-54页 |
| 学位论文数据集 | 第54页 |
