SY军品仓库实物资产的内控理论与实践研究
| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-9页 |
| 1 绪论 | 第9-22页 |
| ·研究背景 | 第9-10页 |
| ·研究意义 | 第10-11页 |
| ·理论意义 | 第10页 |
| ·实践意义 | 第10-11页 |
| ·文献综述 | 第11-20页 |
| ·国外文献综述 | 第11-16页 |
| ·国内文献综述 | 第16-20页 |
| ·研究内容与方法 | 第20-21页 |
| ·本文的贡献 | 第21-22页 |
| 2 SY军品仓库实物资产管理现状及问题成因分析 | 第22-27页 |
| ·当前的管理现状 | 第22-23页 |
| ·当前存在的问题 | 第23-24页 |
| ·管理制度制定方面存在的问题 | 第23页 |
| ·制度落实方面存在的问题 | 第23页 |
| ·业务流程方面存在的问题 | 第23-24页 |
| ·监管方面存在的问题 | 第24页 |
| ·主观上导致问题产生的原因 | 第24-25页 |
| ·管理人员管理理念落后 | 第24-25页 |
| ·业务人员业务能力、责任心欠缺 | 第25页 |
| ·客观上导致问题产生的原因 | 第25-27页 |
| ·管理模式的滞后 | 第25-26页 |
| ·制度制定的缺陷 | 第26-27页 |
| 3 SY军品仓库实物资产内控管理理论概述 | 第27-32页 |
| ·控制与监控并行管理模式理论概述 | 第27-30页 |
| ·控制与监控并行管理模式的定义 | 第27页 |
| ·控制与监控并行管理模式的特点 | 第27-28页 |
| ·控制与监控并行管理模式的原则 | 第28-29页 |
| ·控制与监控并行管理模式运行的着眼点 | 第29-30页 |
| ·控制与监控并行管理模式的影响因素 | 第30-32页 |
| ·主观因素 | 第30页 |
| ·客观因素 | 第30-32页 |
| 4 SY军品仓库实物资产内控管理的实践研究 | 第32-46页 |
| ·实践研究前的准备工作 | 第32-35页 |
| ·SY军品仓库当前实物资产管理模式介绍 | 第32-35页 |
| ·控制与监控并行管理模式在试点应用的可行性分析 | 第35页 |
| ·研究对象的选择与数据的来源 | 第35-36页 |
| ·实践研究的过程 | 第36-45页 |
| ·控制与监控并行管理模式下改进部门设置取得的成效 | 第36-41页 |
| ·控制与监控并行管理模式下控制点和控制原则的改进 | 第41-43页 |
| ·控制与监控并行管理模式下管理规定的部分修订 | 第43-44页 |
| ·研究试点两个时期数据的对比情况 | 第44-45页 |
| ·研究设计小结 | 第45-46页 |
| 5 结论 | 第46-49页 |
| ·研究结论与分析 | 第46-47页 |
| ·控制与监控并行管理模式理论基础层面的分析 | 第46页 |
| ·控制与监控并行管理模式实践效果层面的分析 | 第46-47页 |
| ·SY军品仓库试点的成功经验汇总分析 | 第47页 |
| ·局限性分析 | 第47-49页 |
| 主要参考文献 | 第49-51页 |
| 后记 | 第51-53页 |
