| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-11页 |
| 第1章 绪论 | 第11-18页 |
| ·选题的背景 | 第11-12页 |
| ·选题的目的与意义 | 第12-13页 |
| ·研究的内容与方法 | 第13-15页 |
| ·内部控制理论综述 | 第15-18页 |
| 第2章 AB 公司内部控制现状及存在问题分析 | 第18-30页 |
| ·AB 公司简介和历史沿革 | 第18-19页 |
| ·AB 公司内部控制现状及存在问题 | 第19-27页 |
| ·AB 公司内部控制存在问题的原因分析 | 第27-30页 |
| 第3章 AB 公司内部控制体系总体改进设计 | 第30-44页 |
| ·AB 公司内部控制体系改进原则 | 第30-32页 |
| ·AB 公司内部控制体系改进目标 | 第32-33页 |
| ·“三重一大”制度内容的确定 | 第33-44页 |
| 第4章 AB 公司内部控制体系关键控制流程与控制点 | 第44-62页 |
| ·采购与付款环节内部控制制度改进设计 | 第45-49页 |
| ·生产环节内部控制制度改进设计 | 第49-55页 |
| ·存货管理内部控制制度改进设计 | 第55-58页 |
| ·销售与收款环节内部控制制度改进设计 | 第58-62页 |
| 第5章 AB 公司内部控制体系实施保障 | 第62-69页 |
| ·搭建管理信息系统 | 第62-64页 |
| ·提高公司负责人的内部控制意识 | 第64-65页 |
| ·提高管理者素质 | 第65-66页 |
| ·注重持续的执行情况检查与监督 | 第66-69页 |
| 结论 | 第69-71页 |
| 参考文献 | 第71-73页 |
| 致谢 | 第73页 |