Y农场内部控制环境问题研究
| 摘要 | 第3-5页 |
| ABSTRACT | 第5-7页 |
| 第一章 绪论 | 第11-17页 |
| 1.1 研究背景 | 第11-12页 |
| 1.2 研究目的 | 第12页 |
| 1.3 研究意义 | 第12-13页 |
| 1.4 国内外文献综述 | 第13-15页 |
| 1.4.1 国际相关理论研究 | 第13-14页 |
| 1.4.2 国内理论研究 | 第14-15页 |
| 1.5 研究方法、研究思路与结构安排 | 第15-17页 |
| 1.5.1 研究方法与思路 | 第15-16页 |
| 1.5.2 结构安排 | 第16-17页 |
| 第二章 内部控制环境概述 | 第17-24页 |
| 2.1 内部控制环境要素分析 | 第17-18页 |
| 2.1.1 内部控制环境的基本概念 | 第17页 |
| 2.1.2 内部控制环境的作用 | 第17-18页 |
| 2.2 内部控制环境主要内容 | 第18-24页 |
| 2.2.1 发展战略概述 | 第18-19页 |
| 2.2.2 组织结构概述 | 第19-20页 |
| 2.2.3 人力资源概述 | 第20-21页 |
| 2.2.4 内部审计概述 | 第21-22页 |
| 2.2.5 企业文化概述 | 第22-24页 |
| 第三章 Y农场概况与内部控制现状 | 第24-35页 |
| 3.1 国有农场的历史背景 | 第24-27页 |
| 3.1.1 国有农场的诞生 | 第24-25页 |
| 3.1.2 国有农场的改革 | 第25-27页 |
| 3.2 Y农场的历史背景与特点 | 第27-28页 |
| 3.2.1 Y农场的历史背景 | 第27-28页 |
| 3.2.2 Y农场的特点 | 第28页 |
| 3.3 Y农场内部控制环境的基本情况 | 第28-35页 |
| 3.3.1 Y农场发展战略 | 第28-29页 |
| 3.3.2 Y农场组织结构 | 第29-31页 |
| 3.3.3 Y农场人力资源 | 第31-33页 |
| 3.3.4 Y农场内部审计 | 第33-34页 |
| 3.3.5 Y农场企业文化 | 第34-35页 |
| 第四章 Y农场内部控制环境存在的问题 | 第35-43页 |
| 4.1 Y农场发展战略工作有待完善 | 第35-36页 |
| 4.1.1 战略制定缺乏科学程序 | 第35页 |
| 4.1.2 战略监控有待完善 | 第35-36页 |
| 4.2. Y农场组织结构设置不合理 | 第36-38页 |
| 4.3 Y农场人力资源管理需要加强 | 第38-40页 |
| 4.4 Y农场内部审计工作不健全 | 第40-41页 |
| 4.5 Y农场企业文化尚不成熟 | 第41-43页 |
| 第五章 Y农场内部控制环境改善建议 | 第43-57页 |
| 5.1 Y农场发展战略建议 | 第43-46页 |
| 5.1.1 重视发展战略的前期调研分析 | 第43页 |
| 5.1.2 完善战略监控和评价体系 | 第43页 |
| 5.1.3 加大农场战略宣传工作 | 第43-44页 |
| 5.1.4 完善农场战略的汇报机制 | 第44-46页 |
| 5.2 Y农场组织结构建议 | 第46-48页 |
| 5.2.1 组织结构整体建议 | 第46页 |
| 5.2.2 相关部门的改进建议 | 第46-48页 |
| 5.3 Y农场人力资源建议 | 第48-52页 |
| 5.3.1 科学制定人力资源规划 | 第48-49页 |
| 5.3.2 加强招聘力度,拓展招聘方式 | 第49页 |
| 5.3.3 制定严谨的招聘程序 | 第49-51页 |
| 5.3.4 构建科学的劳动合同管理办法 | 第51页 |
| 5.3.5 组织岗前培训,完善培训机制 | 第51页 |
| 5.3.6 建立激励体系,提高员工积极性 | 第51-52页 |
| 5.4 Y农场内部审计建议 | 第52-56页 |
| 5.4.1 扩大并规范农场内部审计的范围 | 第52-53页 |
| 5.4.2 规范审计流程与审计制度 | 第53-54页 |
| 5.4.3 规范各项具体审计的要求 | 第54-55页 |
| 5.4.4 增加风险分析与报告管理 | 第55-56页 |
| 5.5 Y农场企业文化建议 | 第56-57页 |
| 5.5.1 加强对企业文化的认知 | 第56页 |
| 5.5.2 完善配套制度与措施 | 第56-57页 |
| 结束语 | 第57-58页 |
| 参考文献 | 第58-61页 |
| 致谢 | 第61-62页 |
