| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-9页 |
| 绪论 | 第9-11页 |
| ·研究目的及意义 | 第9-10页 |
| ·研究的主要内容 | 第10-11页 |
| 第1章 案例描述 | 第11-18页 |
| ·GX商业银行简介 | 第11页 |
| ·GX商业银行集中采购业务概况 | 第11-15页 |
| ·GX商业银行的集中采购组织架构 | 第12页 |
| ·GX商业银行的集中采购方式及其适用范围 | 第12-14页 |
| ·GX商业银行的集中采购业务程序 | 第14-15页 |
| ·GX商业银行集中采购业务内部控制案例描述 | 第15-18页 |
| ·案例一：集中采购制度不完善造成的损失 | 第15-16页 |
| ·案例二：供应商管理不规范引起的麻烦 | 第16-17页 |
| ·案例三：项目执行环节漏洞带来的恶果 | 第17-18页 |
| 第2章 案例分析 | 第18-31页 |
| ·集中采购相关理论 | 第18-23页 |
| ·集中采购的基本理念 | 第18-19页 |
| ·内部控制的目标与框架 | 第19-21页 |
| ·集中采购业务内部控制流程 | 第21-22页 |
| ·商业银行集中采购业务内部控制目标及风险 | 第22-23页 |
| ·GX商业银行集中采购内部控制失控的问题及原因分析 | 第23-31页 |
| ·部门权责划分不明晰 | 第24-25页 |
| ·计划与预算制定不科学 | 第25-27页 |
| ·供应商管理不规范 | 第27-29页 |
| ·项目结果执行不力 | 第29-30页 |
| ·专业人才储备不足 | 第30页 |
| ·信息系统建设不完善 | 第30-31页 |
| 第3章 完善GX商业银行集中采购内部控制建议 | 第31-34页 |
| ·深化集中采购业务全流程管理 | 第31页 |
| ·切实强化集中采购队伍自身建设 | 第31-32页 |
| ·加强监管部门的监管力度 | 第32-34页 |
| 第4章 结论与启示 | 第34-35页 |
| ·结论 | 第34页 |
| ·启示 | 第34-35页 |
| 结束语 | 第35-36页 |
| 参考文献 | 第36-38页 |
| 致谢 | 第38页 |