| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 第1章 绪论 | 第10-12页 |
| ·选题背景 | 第10页 |
| ·选题意义 | 第10-11页 |
| ·本文的研究方法 | 第11页 |
| ·本文的结构和内容 | 第11-12页 |
| 第2章 文献综述 | 第12-15页 |
| ·内部控制文献综述 | 第12-13页 |
| ·内部控制评价相关理论文献综述 | 第13-15页 |
| 第3章 YD 公司公司层面内部控制评价 | 第15-23页 |
| ·YD 公司基本情况简介 | 第15-17页 |
| ·YD 公司内部控制制度建设情况概述 | 第17-18页 |
| ·YD 公司公司层面内部控制有效性评价 | 第18-23页 |
| 第4章 YD 公司业务流程层面内控评价 | 第23-41页 |
| ·业务流程层面控制分析范围及方法 | 第23-27页 |
| ·YD 公司内部控制流程执行有效性分析 | 第27-39页 |
| ·YD 公司资本开支流程执行情况评价 | 第39-41页 |
| 结论 | 第41-42页 |
| 1.主要结论 | 第41页 |
| 2.研究的局限性 | 第41-42页 |
| 参考文献 | 第42-45页 |
| 致谢 | 第45页 |