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DG油田内部审计案例研究

摘要第4-5页
Abstract第5页
1 绪论第10-20页
    1.1 研究背景及意义第10-12页
        1.1.1 研究背景第10-11页
        1.1.2 研究意义第11-12页
    1.2 文献综述第12-16页
        1.2.1 国内研究综述第12-14页
        1.2.2 国外研究综述第14-16页
    1.3 研究方法及研究内容第16-17页
        1.3.1 研究方法第16页
        1.3.2 研究内容第16-17页
    1.4 创新之处与不足第17-20页
        1.4.1 创新之处第17页
        1.4.2 不足之处第17-20页
2 石油企业内部审计概述第20-36页
    2.1 石油企业的运营特点第20-22页
        2.1.1 生产部门众多,组织结构复杂第20页
        2.1.2 作业连续性高,业务相关性强第20-21页
        2.1.3 资金技术密集度高第21-22页
    2.2 石油企业内部审计的方式、内容及特点第22-30页
        2.2.1 石油企业内部审计的方式第22-27页
        2.2.2 石油企业内部审计的内容第27-29页
        2.2.3 石油企业内部审计的特点第29-30页
    2.3 石油企业内部审计现状分析第30-36页
        2.3.1 石油企业内部审计的内部资源分析第30-32页
        2.3.2 石油企业内部审计的外部环境分析第32-33页
        2.3.3 石油企业内部审计的SWOT组合策略分析第33-36页
3 DG油田内部审计案例分析第36-54页
    3.1 DG油田概况第36-39页
        3.1.1 DG油田的基本情况第36页
        3.1.2 DG油田内部审计的组织结构第36-39页
    3.2 DG油田内部审计的发展历程第39-40页
        3.2.1 DG油田内部审计初步形成阶段第39页
        3.2.2 DG油田内部审计的发展阶段第39-40页
        3.2.3 DG油田内部审计的完善阶段第40页
    3.3 DG油田内部审计现状分析第40-48页
        3.3.1 DG油田内部审计的主要部门及职责第40-42页
        3.3.2 DG油田主要的内部审计方法第42页
        3.3.3 DG油田公司内部审计风险的成因第42-48页
    3.4 DG油田内部审计存在的问题第48-54页
        3.4.1 管理层对内部审计的重视程度不够第48-49页
        3.4.2 管理层担任审计部门主管,审计独立性不足第49-50页
        3.4.3 内部审计局限大,审计方法存在缺陷第50-51页
        3.4.4 内部审计部门的绩效评价管理不到位第51页
        3.4.5 缺乏对审计结果及建议的有效利用第51-54页
4 加强DG油田内部审计的对策建议第54-64页
    4.1 制定层次清晰的内审质量控制体系,充分发挥内审作用第54-57页
        4.1.1 合理设置内审机构,确保内审的独立性第54-55页
        4.1.2 加强事前审计和事中审计,提高审计质量第55-56页
        4.1.3 进一步扩大审计范围,实现审计全覆盖第56-57页
    4.2 建立质量评价体系,建设内审关键绩效指标库第57-59页
        4.2.1 设置多层次评价主体第57-58页
        4.2.2 制定完备的内部审计质量评价的方法体系第58页
        4.2.3 建立内审关键绩效指标库第58-59页
    4.3 完善质量控制制度,落实责任追究制第59-61页
        4.3.1 优化审计程序的规范和标准,完善质量控制制度第59-60页
        4.3.2 责任明确,问责机制严格化第60-61页
    4.4 加强审计过程控制,全面提升审计质量第61-64页
        4.4.1 改革内部审计技术与方法第61-62页
        4.4.2 提高审计人员素质,加强风险控制意识第62-64页
5 总结第64-66页
参考文献第66-72页
后记第72-74页

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