| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 第1章 绪论 | 第8-14页 |
| ·选题背景及意义 | 第8-9页 |
| ·相关概念的界定 | 第9-10页 |
| ·国内外文献综述 | 第10-12页 |
| ·国外研究综述 | 第10-11页 |
| ·国内研究综述 | 第11-12页 |
| ·研究方法与思路 | 第12-13页 |
| ·创新与不足之处 | 第13-14页 |
| 第2章 财务内控的理论基础 | 第14-21页 |
| ·现代内部控制理论概述 | 第14-17页 |
| ·内部控制的发展阶段 | 第14-15页 |
| ·我国内部控制的发展 | 第15-17页 |
| ·财务内控涵义与内容 | 第17-21页 |
| ·财务内部控制的涵义 | 第17-18页 |
| ·财务内部控制的内容 | 第18-21页 |
| 第3章 XX 公司财务内控体系的现状、问题及原因分析 | 第21-32页 |
| ·XX 公司简介 | 第21-23页 |
| ·组织结构 | 第21-22页 |
| ·人员状况 | 第22页 |
| ·决策机制 | 第22页 |
| ·经营状况 | 第22-23页 |
| ·XX 公司财务内控现状 | 第23-27页 |
| ·财务岗位设置现状 | 第23-24页 |
| ·财务内控制度现状 | 第24-25页 |
| ·财务内控业务现状 | 第25-27页 |
| ·XX 公司财务内控存在的问题及原因分析 | 第27-32页 |
| ·财务内控存在的问题 | 第27-30页 |
| ·财务内控问题的原因 | 第30-32页 |
| 第4章 XX 公司财务内控体系的优化设计 | 第32-39页 |
| ·XX 公司财务内控体系优化的目标和原则 | 第32-33页 |
| ·财务内控体系优化的目标 | 第32页 |
| ·财务内控体系优化的原则 | 第32-33页 |
| ·XX 公司财务内控体系优化的思路 | 第33-34页 |
| ·XX 公司财务内控体系优化设计的具体内容 | 第34-39页 |
| ·财务管理权限配置 | 第34页 |
| ·财务管理体制设置 | 第34页 |
| ·财务组织机构及职责、流程 | 第34-36页 |
| ·财务内控体系的控制方法 | 第36-39页 |
| 第5章 XX 公司财务内控体系应用及风险防范措施 | 第39-44页 |
| ·XX 公司财务内控体系的应用 | 第39-41页 |
| ·财务内控组织结构的应用 | 第39页 |
| ·财务内控制度的应用 | 第39-40页 |
| ·财务内控流程的应用 | 第40-41页 |
| ·财务内控信息系统的应用 | 第41页 |
| ·XX 公司财务内控体系的风险防范措施 | 第41-44页 |
| ·营造重视财务内控的环境氛围 | 第41-42页 |
| ·加强人才队伍建设以提升财务内控水平 | 第42页 |
| ·实施全面预算管理以确保财务内控目标的实现 | 第42-43页 |
| ·建立内部审计制度以保证财务内控体系的实施效果 | 第43-44页 |
| 结束语 | 第44页 |
| 后续研究展望 | 第44-45页 |
| 参考文献 | 第45-47页 |
| 致谢 | 第47页 |