企业内部控制存在问题及对策--垃圾发电为例
| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 1 引言 | 第8-12页 |
| 1.1 选题背景与意义 | 第8-10页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第8-9页 |
| 1.1.2 选题意义 | 第9-10页 |
| 1.1.3 研究对象 | 第10页 |
| 1.2 内部控制的研究 | 第10-12页 |
| 1.2.1 COSO框架的研究 | 第10-11页 |
| 1.2.2 我国出台的内部控制规范及实施要求 | 第11-12页 |
| 2 L公司概况及行业介绍 | 第12-15页 |
| 2.1 L公司及垃圾发电行业介绍 | 第12-15页 |
| 2.1.1 L公司概况 | 第12-15页 |
| 3 L公司内部控制及存在的问题 | 第15-25页 |
| 3.1 L公司内部控制环境情况及存在的问题 | 第15-19页 |
| 3.1.1 L公司内部控制环境现状 | 第15-17页 |
| 3.1.2 L公司内部控制环境存在问题 | 第17-19页 |
| 3.2 L公司物资采购内部控制现状及存在的问题 | 第19-21页 |
| 3.2.1 L公司物资采购内部控制现状 | 第19-20页 |
| 3.2.2 L公司物资采购活动存在问题 | 第20-21页 |
| 3.3 L公司库存管理内部控制现状及存在的问题 | 第21-25页 |
| 3.3.1 L公司库存管理内部控制现状 | 第21-23页 |
| 3.3.2 L公司仓库管理活动存在问题 | 第23-25页 |
| 4 L公司内部控制对策研究 | 第25-33页 |
| 4.1 L公司内部控制环境对策研究 | 第25-27页 |
| 4.1.1 分析良好的内部控制环境构成要素 | 第25页 |
| 4.1.2 L公司内部控制环境改进建议 | 第25-27页 |
| 4.2 L公司物资采购活动对策研究 | 第27-31页 |
| 4.2.1 分析物资采购活动关键控制点 | 第27-29页 |
| 4.2.2 L公司物资采购活动改进建议 | 第29-31页 |
| 4.3 L公司仓库管理活动对策研究 | 第31-33页 |
| 4.3.1 分析仓库管理活动关键控制点 | 第31页 |
| 4.3.2 L公司仓库管理活动改进建议 | 第31-33页 |
| 5 结论 | 第33-35页 |
| 参考文献 | 第35-36页 |
| 致谢 | 第36页 |
