| 前言 | 第1-6页 |
| 摘要 | 第6-7页 |
| Abstract | 第7-10页 |
| 第1章 绪论 | 第10-16页 |
| ·论文研究背景 | 第10-12页 |
| ·研究的目的 | 第12页 |
| ·论文研究方法及结构安排 | 第12-13页 |
| ·内部控制依据的相关法律法规 | 第13-16页 |
| ·国内的法律法规 | 第13-14页 |
| ·国外的法律法规 | 第14-16页 |
| 第2章 内部控制的相关理论概述 | 第16-23页 |
| ·内部控制的发展过程 | 第16-17页 |
| ·COSO 内部控制整体框架 | 第17-23页 |
| 第3章 中国石油内部控制体系及实施ERP 对其影响 | 第23-30页 |
| ·现状 | 第23-27页 |
| ·内部控制体系建设的总体目标 | 第23页 |
| ·内部控制体系建设的指导思想 | 第23页 |
| ·框架的主要内容 | 第23-27页 |
| ·实施 ERP 对中国石油内部控制的影响 | 第27-30页 |
| 第4章 实施ERP 的风险分析 | 第30-34页 |
| ·实施 ERP 的共同风险 | 第30-31页 |
| ·实施 ERP 对中国石油内部控制产生的特定风险 | 第31-34页 |
| ·ERP 蓝图设计风险 | 第31页 |
| ·ERP 系统配置风险 | 第31-32页 |
| ·流程完善风险 | 第32页 |
| ·ERP 系统控制执行风险 | 第32-34页 |
| 第5章 ERP 系统建设内控工作程序 | 第34-50页 |
| ·ERP 系统建设内控工作程序简介 | 第34页 |
| ·ERP 系统建设内控工作程序分阶段工作说明 | 第34-50页 |
| ·项目准备 | 第34-36页 |
| ·蓝图设计 | 第36-40页 |
| ·系统配置 | 第40-43页 |
| ·测试检查 | 第43-45页 |
| ·流程完善 | 第45-48页 |
| ·上线审批 | 第48-50页 |
| 第6章 实施ERP 系统建设内控工作程序产生的成效 | 第50-54页 |
| 第7章 结论 | 第54-56页 |
| 参考文献 | 第56-59页 |
| 作者简介 | 第59-60页 |
| 致谢 | 第60页 |