基于U8的Q公司内控管理流程优化研究
| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 1 绪论 | 第13-17页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第13-14页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第13页 |
| 1.1.2 研究目的 | 第13-14页 |
| 1.2 研究内容及方法 | 第14-17页 |
| 1.2.1 研究内容 | 第14-15页 |
| 1.2.2 研究方法 | 第15页 |
| 1.2.3 创新之处 | 第15-17页 |
| 2 理论基础与文献综述 | 第17-29页 |
| 2.1 国内外研究现状 | 第17-21页 |
| 2.1.1 流程再造国外研究现状 | 第17-18页 |
| 2.1.2 流程再造国内研究现状 | 第18-19页 |
| 2.1.3 内部控制国外研究现状 | 第19-20页 |
| 2.1.4 内部控制国内研究现状 | 第20-21页 |
| 2.2 企业内部控制相关理论 | 第21-24页 |
| 2.2.1 企业内部控制的内涵 | 第21页 |
| 2.2.2 内部控制的发展阶段 | 第21-23页 |
| 2.2.3 企业加强内部控制的必要性 | 第23-24页 |
| 2.3 业务流程再造理论概述 | 第24-29页 |
| 2.3.1 业务流程再造的基本思想 | 第24-26页 |
| 2.3.2 流程再造与内部控制的关系 | 第26-29页 |
| 3 Q公司内控管理流程现状分析 | 第29-47页 |
| 3.1 Q公司概况及核心业务流程判定 | 第29-39页 |
| 3.1.1 行业特点 | 第29页 |
| 3.1.2 Q公司基本情况 | 第29-30页 |
| 3.1.3 Q公司组织架构 | 第30页 |
| 3.1.4 Q公司盈利情况分析 | 第30-31页 |
| 3.1.5 Q公司信息化现状 | 第31页 |
| 3.1.6 Q公司主业务流程简介 | 第31-33页 |
| 3.1.7 Q公司业务的核心流程界定 | 第33-34页 |
| 3.1.8 Q公司核心业务界定方法 | 第34-36页 |
| 3.1.9 Q公司核心业务流程界定结果 | 第36-39页 |
| 3.2 Q公司核心业务内控管理流程现状分析 | 第39-47页 |
| 3.2.1 应付账款流程及问题分析 | 第39-40页 |
| 3.2.2 应收账款流程及问题分析 | 第40-42页 |
| 3.2.3 采购流程及问题分析 | 第42-43页 |
| 3.2.4 库存管理流程及问题分析 | 第43-47页 |
| 4 Q公司内控管理流程优化设计 | 第47-65页 |
| 4.1 流程优化思路 | 第47页 |
| 4.2 流程优化原则 | 第47-48页 |
| 4.3 ERP环境下业务流程优化方法 | 第48-49页 |
| 4.4 Q公司ERP选型 | 第49-50页 |
| 4.4.1 ERP软件的选择 | 第49页 |
| 4.4.2 U8系统实施步骤 | 第49-50页 |
| 4.5 基于U8系统内控流程优化措施 | 第50-65页 |
| 4.5.1 应付账款流程的优化措施 | 第50-52页 |
| 4.5.2 应收账款流程的优化措施 | 第52-53页 |
| 4.5.3 采购业务流程的优化措施 | 第53-60页 |
| 4.5.4 库存管理流程优化措施 | 第60-65页 |
| 5 基于U8的流程优化方案实施程序及效果评价 | 第65-71页 |
| 5.1 流程优化实施程序 | 第65页 |
| 5.1.1 前期准备工作 | 第65页 |
| 5.1.2 系统运行阶段 | 第65页 |
| 5.2 流程优化后效果评价 | 第65-67页 |
| 5.3 保障内控管理流程优化方案的措施 | 第67-71页 |
| 6 结论 | 第71-73页 |
| 参考文献 | 第73-75页 |
| 致谢 | 第75-76页 |
