DH公司内部控制评价与优化研究
| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 1 绪论 | 第15-22页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第15-16页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第15页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第15-16页 |
| 1.2 研究内容与方法 | 第16-19页 |
| 1.2.1 研究内容与思路 | 第16-18页 |
| 1.2.2 研究方法 | 第18-19页 |
| 1.3 相关概念界定 | 第19-22页 |
| 1.3.1 内部控制 | 第19页 |
| 1.3.2 内部控制活动 | 第19-20页 |
| 1.3.3 内部控制评价 | 第20页 |
| 1.3.4 模糊层次分析法 | 第20-22页 |
| 2 理论基础 | 第22-27页 |
| 2.1 内部控制评价的实践发展 | 第22-24页 |
| 2.1.1 国外内部控制评价实践应用的发展 | 第22-23页 |
| 2.1.2 国内内部控制评价实践应用的发展 | 第23-24页 |
| 2.2 内部控制评价理论研究综述 | 第24-27页 |
| 2.2.1 内部控制评价国外理论研究述评 | 第24-25页 |
| 2.2.2 内部控制评价国内理论研究述评 | 第25-27页 |
| 3 DH公司内部控制现状介绍 | 第27-46页 |
| 3.1 DH公司简介 | 第27-29页 |
| 3.2 DH公司内部控制现状调查 | 第29-46页 |
| 3.2.1 人力资源 | 第31-36页 |
| 3.2.2 资金管理 | 第36-37页 |
| 3.2.3 采购管理 | 第37-39页 |
| 3.2.4 资产管理 | 第39-40页 |
| 3.2.5 宣传策划管理 | 第40-41页 |
| 3.2.6 招商管理 | 第41-42页 |
| 3.2.7 运营管理 | 第42-43页 |
| 3.2.8 全面预算 | 第43-44页 |
| 3.2.9 合同管理 | 第44-46页 |
| 4 DH公司内部控制评价及结果分析 | 第46-107页 |
| 4.1 DH公司内部控制评价模型构建 | 第46-73页 |
| 4.1.1 DH公司内部控制评价方法选择 | 第46-48页 |
| 4.1.2 DH公司内部控制评价指标体系构建 | 第48-55页 |
| 4.1.3 DH公司内部控制评价指标权重确定 | 第55-66页 |
| 4.1.4 DH公司内部控制评价指标隶属度确定 | 第66-73页 |
| 4.2 DH公司内部控制评价结果及分析 | 第73-83页 |
| 4.2.1 DH公司内部控制评价结果 | 第73-79页 |
| 4.2.2 DH公司内部控制评价结果分析 | 第79-83页 |
| 4.3 DH公司内部控制存在问题及成因分析 | 第83-107页 |
| 4.3.1 存在问题分析 | 第83-89页 |
| 4.3.2 存在问题的可能影响 | 第89-98页 |
| 4.3.3 存在问题的成因分析 | 第98-107页 |
| 5 DH公司内部控制优化建议 | 第107-119页 |
| 5.1 紧抓人力资源管理工作 | 第107-108页 |
| 5.2 强化资金管理控制 | 第108-110页 |
| 5.3 优化采购管理系统 | 第110-111页 |
| 5.4 提高资产管理效率 | 第111-112页 |
| 5.5 对宣传策划管理进行改进 | 第112-113页 |
| 5.6 建立招商管理机制 | 第113-114页 |
| 5.7 健全和完善运营管理制度 | 第114-116页 |
| 5.8 明确全面预算目标 | 第116-117页 |
| 5.9 重视合同管理 | 第117-119页 |
| 6 结论与展望 | 第119-121页 |
| 6.1 研究结论 | 第119-120页 |
| 6.2 研究展望 | 第120-121页 |
| 参考文献 | 第121-123页 |
| 致谢 | 第123-125页 |
| 附录 | 第125-131页 |
