| 摘要 | 第1-5页 |
| abstract | 第5-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-14页 |
| 一、研究背景与意义 | 第8页 |
| 二、国内外研究现状 | 第8-12页 |
| 三、研究思路与方法 | 第12-13页 |
| 四、研究创新与不足 | 第13-14页 |
| 第二章 内部控制制度相关理论基础 | 第14-18页 |
| 一、内部控制“五原则” | 第14页 |
| 二、内部控制“五要素” | 第14-18页 |
| 第三章 QCSXZZ事业部内部控制现状及存在问题 | 第18-24页 |
| 一、QCSXZZ事业部概况 | 第18页 |
| 二、QCSXZZ事业部内部控制现状 | 第18-21页 |
| 三、QCSXZZ事业部内部控制存在的问题 | 第21-24页 |
| 第四章 QCSXZZ事业部内部控制制度建设 | 第24-42页 |
| 一、QCSXZZ事业部内部控制制度建设的目标与原则 | 第24-27页 |
| 二、采购业务流程内部控制制度建设 | 第27-30页 |
| 三、销售业务流程内部控制制度建设 | 第30-33页 |
| 四、固定资产内部控制制度建设 | 第33-35页 |
| 五、存货内部控制制度建设 | 第35-38页 |
| 六、资金营运内部控制制度建设 | 第38-42页 |
| 第五章 QCSXZZ事业部内部控制制度实施的保障措施 | 第42-45页 |
| 一、完善内部控制环境 | 第42-43页 |
| 二、完善监督机制 | 第43-44页 |
| 三、完善评价机制 | 第44-45页 |
| 第六章 研究结论与展望 | 第45-47页 |
| 一、研究结论 | 第45页 |
| 二、研究展望 | 第45-47页 |
| 参考文献 | 第47-49页 |
| 致谢 | 第49页 |