| 第一篇 新世界建筑工程有限公司工程管理内部控制设计 | 第1-79页 |
| ·内部控制概述 | 第8-9页 |
| ·项目概况 | 第9-15页 |
| ·项目背景 | 第9-13页 |
| ·集团公司简介 | 第9-10页 |
| ·建筑工程公司简介 | 第10-13页 |
| ·内部控制评估结论 | 第13-15页 |
| ·工程管理内部控制设计框架 | 第15-18页 |
| ·设计思路 | 第15页 |
| ·设计原则 | 第15-16页 |
| ·设计步骤 | 第16页 |
| ·组成结构 | 第16-17页 |
| ·流程图图例及说明 | 第17-18页 |
| ·采购与库存管理内部控制 | 第18-45页 |
| ·控制环境 | 第18-20页 |
| ·招投标内部控制 | 第20-22页 |
| ·业务流程 | 第20页 |
| ·涉及的部门及岗位 | 第20页 |
| ·控制程序及控制政策 | 第20-22页 |
| ·大宗材料、设备采购招标内部控制 | 第22-26页 |
| ·业务流程 | 第22页 |
| ·涉及的部门及岗位 | 第22-23页 |
| ·控制程序及控制政策 | 第23-26页 |
| ·包工包料工程招标内部控制 | 第26-29页 |
| ·业务流程 | 第26页 |
| ·涉及的部门及岗位 | 第26页 |
| ·控制程序及控制政策 | 第26-29页 |
| ·包工不包料工程招标内部控制 | 第29-33页 |
| ·业务流程 | 第29-30页 |
| ·涉及的部门及岗位 | 第30页 |
| ·控制程序及控制政策 | 第30-33页 |
| ·零星材料采购内部控制 | 第33-36页 |
| ·业务流程 | 第33页 |
| ·涉及的部门及岗位 | 第33页 |
| ·控制程序及控制政策 | 第33-36页 |
| ·库存管理内部控制 | 第36-41页 |
| ·业务流程 | 第36-37页 |
| ·涉及的部门及岗位 | 第37页 |
| ·控制程序及控制政策 | 第37-41页 |
| ·采购与库存管理内部控制要点说明 | 第41-45页 |
| ·招投标内部控制设计说明 | 第41-44页 |
| ·库存管理内部控制设计说明 | 第44-45页 |
| ·岗位职责调整说明 | 第45页 |
| ·工程与经营管理内部控制 | 第45-77页 |
| ·控制环境 | 第45-47页 |
| ·目标管理内部控制 | 第47-59页 |
| ·业务流程 | 第48-49页 |
| ·涉及的部门及岗位 | 第49-50页 |
| ·控制程序及控制政策 | 第50-57页 |
| ·目标管理内部控制设计说明 | 第57-59页 |
| ·合同管理内部控制 | 第59-62页 |
| ·业务介绍 | 第59-60页 |
| ·业务流程 | 第60页 |
| ·涉及的部门及岗位 | 第60页 |
| ·控制程序及控制政策 | 第60-62页 |
| ·合同审批内部控制 | 第62-66页 |
| ·业务流程 | 第62-63页 |
| ·涉及的部门及岗位 | 第63页 |
| ·控制程序及控制政策 | 第63-65页 |
| ·合同管理与合同审批设计说明 | 第65-66页 |
| ·项目管理内部控制 | 第66-77页 |
| ·设计思路说明 | 第66-67页 |
| ·设计内容 | 第67-68页 |
| ·业务流程 | 第68页 |
| ·涉及的部门及岗位 | 第68-70页 |
| ·质量目标内部控制政策 | 第70-74页 |
| ·进度目标内部控制政策 | 第74-76页 |
| ·成本目标内部控制政策 | 第76-77页 |
| ·总结 | 第77-79页 |
| 第二篇 简述综合记分卡在公共设施建设项目中的应用 | 第79-99页 |
| ·综合记分卡概述 | 第79-80页 |
| ·综合记分卡在各行业中的应用 | 第80-81页 |
| ·公共设施建设项目 | 第81-88页 |
| ·分类 | 第81页 |
| ·特点 | 第81-85页 |
| ·目前存在的主要问题 | 第85-88页 |
| ·质量优 | 第85-86页 |
| ·进度快 | 第86-87页 |
| ·成本低 | 第87-88页 |
| ·综合记分卡的应用 | 第88-96页 |
| ·综合记分卡的引入 | 第88-89页 |
| ·控制目标的选择及相互关系 | 第89页 |
| ·综合记分卡的简单图示 | 第89页 |
| ·控制目标的评价标准及评价手段 | 第89-92页 |
| ·质量目标 | 第90-91页 |
| ·进度目标 | 第91页 |
| ·成本目标 | 第91-92页 |
| ·内部管理 | 第92-94页 |
| ·加强招投标和合同管理 | 第92-93页 |
| ·组织建设 | 第93-94页 |
| ·利用现代信息技术,提高工作效率 | 第94页 |
| ·学习与成长 | 第94-96页 |
| ·人员的培训 | 第94-95页 |
| ·人力资源管理 | 第95-96页 |
| ·建立综合记分卡制度 | 第96页 |
| ·实施后的预期效果 | 第96页 |
| ·总结 | 第96-99页 |
| 第三篇 北京清华同洲计算机系统有限公司的营销策略 | 第99-115页 |
| ·企业介绍 | 第99-100页 |
| ·企业的发展历史 | 第99页 |
| ·企业的战略目标 | 第99-100页 |
| ·企业的目标市场定位 | 第100页 |
| ·软件行业概况 | 第100-101页 |
| ·产品介绍 | 第101-104页 |
| ·产品概况 | 第101-102页 |
| ·产品分析 | 第102-104页 |
| ·社区卫生服务管理信息系统 | 第102-104页 |
| ·现代医院管理信息系统 | 第104页 |
| ·市场分析 | 第104-108页 |
| ·同类产品的市场容量 | 第104-105页 |
| ·社区卫生服务管理信息系统 | 第104-105页 |
| ·现代医院管理信息系统 | 第105页 |
| ·市场需求分析 | 第105-107页 |
| ·社区卫生服务管理信息系统 | 第105-106页 |
| ·现代医院管理信息系统 | 第106-107页 |
| ·市场竞争分析 | 第107-108页 |
| ·社区卫生服务管理信息系统 | 第107页 |
| ·现代医院管理信息系统 | 第107-108页 |
| ·营销计划 | 第108-114页 |
| ·营销策略 | 第108-113页 |
| ·社区卫生服务管理信息系统 | 第108-110页 |
| ·现代医院管理信息系统 | 第110-113页 |
| ·具体的营销措施 | 第113-114页 |
| ·结束语 | 第114-115页 |
| 第四篇 中兴通讯融资报告 | 第115-127页 |
| ·引言 | 第115页 |
| ·公司经营情况的回顾和展望 | 第115-121页 |
| ·公司的经营情况回顾 | 第115-116页 |
| ·公司的投资情况 | 第116-120页 |
| ·募集资金使用情况 | 第116页 |
| ·项目进展情况 | 第116-118页 |
| ·公司财务状况 | 第118-120页 |
| ·公司前景展望 | 第120-121页 |
| ·产品战略方面 | 第120页 |
| ·国际化战略方面 | 第120页 |
| ·发展前景方面 | 第120-121页 |
| ·公司长期发展的风险因素和机遇 | 第121-122页 |
| ·风险因素 | 第121-122页 |
| ·机遇 | 第122页 |
| ·公司融资分析 | 第122-127页 |
| ·股权融资 | 第122-124页 |
| ·债权融资 | 第124-125页 |
| ·结论和建议 | 第125-127页 |
| 参考文献 | 第127-128页 |
| 个人简历 | 第128页 |