| 摘要 | 第4-5页 |
| abstract | 第5页 |
| 1 绪论 | 第8-16页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第8-10页 |
| 1.2 文献综述 | 第10-14页 |
| 1.3 研究内容 | 第14-15页 |
| 1.4 研究方法与创新 | 第15-16页 |
| 2 企业信息系统内部控制风险评价理论依据 | 第16-19页 |
| 2.1 COBIT5.0 框架 | 第16-17页 |
| 2.2《企业内部控制应用指引——信息系统》 | 第17-19页 |
| 3 大数据环境下企业信息系统内部控制风险评价指标体系构建 | 第19-32页 |
| 3.1 指标体系设计原则 | 第19-20页 |
| 3.2 大数据环境下的企业信息系统内部控制主要风险 | 第20-27页 |
| 3.2.1 指导与监控阶段 | 第23-24页 |
| 3.2.2 规划与组织阶段 | 第24页 |
| 3.2.3 构建与实施阶段 | 第24-26页 |
| 3.2.4 服务与支持阶段 | 第26-27页 |
| 3.2.5 评价与分析阶段 | 第27页 |
| 3.3 风险评价指标体系构建 | 第27-31页 |
| 3.4 风险评价指标体系优势分析 | 第31-32页 |
| 4 大数据环境下的企业信息系统内部控制风险评价模型构建 | 第32-39页 |
| 4.1 风险评价方法的确定 | 第32-33页 |
| 4.2 三角模糊数应用原理 | 第33-34页 |
| 4.3 基于三角模糊层次分析法的风险评价模型构建 | 第34-39页 |
| 4.3.1 风险评价模型的指标权重确定 | 第34-37页 |
| 4.3.2 风险评价模型的模糊评判 | 第37-39页 |
| 5 模型在YG电力企业的模拟运用 | 第39-53页 |
| 5.1 YG电力企业介绍 | 第39页 |
| 5.2 指标权重计算 | 第39-47页 |
| 5.3 单因素模糊评价 | 第47-49页 |
| 5.4 风险评价结果的确定 | 第49-51页 |
| 5.5 政策建议 | 第51-53页 |
| 6 总结与展望 | 第53-54页 |
| 参考文献 | 第54-57页 |
| 附录 企业信息系统内部控制风险等级评价参考表 | 第57-70页 |
| 致谢 | 第70页 |
