广厦A房地产公司内部控制管理分析

摘要	第4-5页
abstract	第5页
1 绪论	第8-23页
1.1 研究的意义和目的	第8-9页
1.2 研究的思路和方法	第9页
1.3 内部控制的定义、基本要素、分类及作用	第9-18页
1.4 内部控制理论发展	第18-23页
1.4.1 国外内部控制的发展	第18-20页
1.4.2 国内内部控制的发展	第20-23页
2 广厦A房地产公司内部控制现状及主要问题	第23-31页
2.1 公司简介	第23-24页
2.2 公司内部控制现状	第24-28页
2.2.1 控制环境	第24-26页
2.2.2 风险评估	第26页
2.2.3 控制活动	第26-28页
2.3 公司内部控制管理问题的描述	第28-31页
3 广厦A房地产公司内部控制管理分析	第31-40页
3.1 公司的组织结构的分析	第31-33页
3.2 公司面临的风险情况分析	第33-37页
3.3 职责分工和管理制度分析	第37-38页
3.4 信息沟通分析	第38-39页
3.5 监督控制分析	第39-40页
4 广厦A房地产公司内部控制管理和改进	第40-47页
4.1 进行组织机构的变革	第40-41页
4.2 形成全面的风险评估和风险管理	第41-42页
4.3 完善各项管理制度	第42-44页
4.4 建立和完善ERP系统，加强信息沟通	第44-45页
4.5 建立以内部审计为主的监督防线	第45-47页
结论	第47-48页
参考文献	第48-50页
致谢	第50页