| 摘要 | 第4-6页 |
| ABSTRACT | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第11-18页 |
| 1.1 选题背景和意义 | 第11-12页 |
| 1.2 研究方法和内容 | 第12-13页 |
| 1.3 研究文献综述 | 第13-18页 |
| 第2章 JLDY公司内部控制现状 | 第18-21页 |
| 2.1 JLDY公司的基本情况 | 第18-19页 |
| 2.2 JLDY公司内部控制情况 | 第19-21页 |
| 第3章 JLDY公司内部控制存在的问题及原因 | 第21-31页 |
| 3.1 JLDY公司内部控制存在的问题 | 第21-24页 |
| 3.2 JLDY公司内部控制存在问题的原因 | 第24-31页 |
| 第4章 JLDY公司内部控制的优化措施 | 第31-58页 |
| 4.1 加强控制环境建设 | 第31-33页 |
| 4.2 增强企业负责人的风险意识 | 第33-34页 |
| 4.3 设立良好的控制活动 | 第34-55页 |
| 4.4 设立一个良好的信息与沟通系统 | 第55-56页 |
| 4.5 建立考核评价机制,构建监督评价体系 | 第56-58页 |
| 结论 | 第58-60页 |
| 参考文献 | 第60-64页 |
| 致谢 | 第64页 |