内部控制规范在GT公司的应用研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 1 绪论 | 第10-14页 |
| ·研究背景和意义 | 第10-11页 |
| ·研究背景 | 第10-11页 |
| ·研究意义 | 第11页 |
| ·研究思路与方法 | 第11-14页 |
| ·研究思路 | 第11-12页 |
| ·研究方法 | 第12-14页 |
| 2 内部控制理论综述 | 第14-26页 |
| ·国内外研究动态及实践 | 第14-18页 |
| ·国外研究动态 | 第14-16页 |
| ·国内研究动态及实践 | 第16-18页 |
| ·内部控制的基本理论 | 第18-26页 |
| ·内部控制的定义与本质 | 第18-19页 |
| ·内部控制的目标 | 第19-22页 |
| ·内部控制的类型 | 第22-23页 |
| ·内部控制的要素 | 第23-26页 |
| 3 GT公司内部控制现状及存在的问题 | 第26-37页 |
| ·GT公司概况 | 第26-30页 |
| ·公司背景 | 第26-27页 |
| ·组织结构 | 第27页 |
| ·企业经营活动构成 | 第27-28页 |
| ·重点业务流程 | 第28-30页 |
| ·GT公司内部控制现状及存在的问题 | 第30-37页 |
| ·内部环境分析 | 第30-32页 |
| ·风险评估分析 | 第32-33页 |
| ·控制活动分析 | 第33-34页 |
| ·信息与沟通分析 | 第34-35页 |
| ·内部监督分析 | 第35-37页 |
| 4 GT公司内部控制体系的优化 | 第37-51页 |
| ·GT公司内部控制体系设计的原则 | 第37-38页 |
| ·GT公司内部控制体系设计的应特别关注的几个问题 | 第38-39页 |
| ·GT公司内部控制的优化措施 | 第39-50页 |
| ·内部环境的优化 | 第39-43页 |
| ·风险评估的优化 | 第43页 |
| ·控制活动的优化 | 第43-46页 |
| ·信息与沟通的优化 | 第46-47页 |
| ·内部监督的优化 | 第47-50页 |
| ·推进GT公司长足发展的策略 | 第50-51页 |
| 5 结论 | 第51-52页 |
| 参考文献 | 第52-54页 |
| 后记 | 第54-55页 |
| 致谢 | 第55页 |
