| 中文摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-6页 |
| 一、内部控制体系理论综述 | 第6-11页 |
| (一) 内部控制理论的形成过程和最新成果 | 第6-9页 |
| (二) 内部控制理论在我国的发展现状 | 第9-11页 |
| 二、中国石油重庆销售公司内部控制体系建设背景 | 第11-15页 |
| (一) 中国石油重庆销售公司概况 | 第11-12页 |
| (二) 中国石油征订销售公司内部控制体系建设的必要性 | 第12-15页 |
| 三、中国石油重庆销售公司内控体系建设理念 | 第15-18页 |
| (一) 内部控制体系建设目标 | 第15-16页 |
| (二) 内部控制体系建设原 | 第16-18页 |
| 四、中国石油重庆销售公司内控体系建立 | 第18-38页 |
| (一) 业务流程设计描述 | 第18-30页 |
| (二) 管理文件汇集 | 第30-33页 |
| (三) 风险分析和评估确认 | 第33-38页 |
| 五、中国石油重庆销售公司内控体系运行与评估 | 第38-47页 |
| (一) 实施环境 | 第38-42页 |
| (二) 监督机制 | 第42-45页 |
| (三) 评估总结 | 第45-47页 |
| 参考文献 | 第47-48页 |
| 后记 | 第48页 |