天津金源公司内部控制研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-12页 |
| ·研究背景 | 第8-9页 |
| ·研究目的 | 第9页 |
| ·研究思路与研究方法 | 第9-10页 |
| ·论文结构安排 | 第10-12页 |
| 第二章 内部控制的基本理论 | 第12-18页 |
| ·国外内部控制基本理论 | 第12-13页 |
| ·我国内部控制基本理论 | 第13-16页 |
| ·内部控制的局限性 | 第16-18页 |
| 第三章 天津金源公司内部控制现状 | 第18-36页 |
| ·天津金源公司概况 | 第18-19页 |
| ·内部控制环境分析 | 第19-22页 |
| ·风险评估分析 | 第22-23页 |
| ·内部控制活动分析 | 第23-33页 |
| ·预算控制 | 第23-25页 |
| ·资金管理 | 第25-26页 |
| ·采购管理 | 第26-28页 |
| ·生产管理 | 第28-31页 |
| ·销售管理 | 第31-32页 |
| ·品质控制 | 第32-33页 |
| ·内部监督控制分析 | 第33-36页 |
| 第四章 天津金源公司内部控制改进 | 第36-46页 |
| ·内部控制环境改进 | 第36页 |
| ·内部控制活动的改进 | 第36-44页 |
| ·预算控制的改进 | 第36-37页 |
| ·资金管理的改进 | 第37-38页 |
| ·采购管理的改进 | 第38-40页 |
| ·生产管理的改进 | 第40-42页 |
| ·销售管理的改进 | 第42-43页 |
| ·品质控制的改进 | 第43-44页 |
| ·监督控制体系的改进 | 第44-46页 |
| 第五章 天津金源公司实施内部控制的保障措施 | 第46-50页 |
| ·优化治理结构 | 第46页 |
| ·建立内控理念的企业文化 | 第46-47页 |
| ·建立信息沟通机制 | 第47页 |
| ·加强内部控制的监督力度 | 第47-50页 |
| 第六章 结论 | 第50-51页 |
| 参考文献 | 第51-52页 |
| 致谢 | 第52页 |
