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株洲天桥起重机公司内部控制改进研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第12-20页
    1.1 研究背景和意义第12-14页
        1.1.1 研究背景第12-13页
        1.1.2 研究意义第13-14页
    1.2 理论基础及文献综述第14-18页
        1.2.1 理论基础第14-16页
        1.2.2 文献综述第16-18页
    1.3 研究内容与方法第18-20页
        1.3.1 研究内容第18-19页
        1.3.2 研究方法第19-20页
第2章 株洲天桥起重机公司内部控制现状分析第20-43页
    2.1 天桥公司概况第20-21页
    2.2 天桥公司内部控制目标及原则第21-22页
    2.3 天桥公司内部控制现状第22-34页
        2.3.1 控制环境第22-26页
        2.3.2 风险评估第26-28页
        2.3.3 控制活动第28-31页
        2.3.4 信息与沟通第31-32页
        2.3.5 内部监督第32-34页
    2.4 公司内部控制存在的问题第34-43页
        2.4.1 控制环境基础薄弱第34-36页
        2.4.2 风险评估建设不完善第36-39页
        2.4.3 控制活动存在漏洞第39-41页
        2.4.4 信息与沟通水平较低第41-42页
        2.4.5 内部监督活动层次不鲜明且缺乏依据第42-43页
第3章 株洲天桥起重机公司内部控制改进第43-59页
    3.1 优化控制环境第43-47页
        3.1.1 明确企划部门及其岗位职责权限第43-44页
        3.1.2 提高人力资源职能质量及改善制度第44-46页
        3.1.3 加强企业文化建设第46-47页
        3.1.4 风险评估工作责任制第47页
    3.2 推进风险评估工作第47-52页
        3.2.1 完善风险评估识别办法第47-49页
        3.2.2 建设风险关键控制点第49-50页
        3.2.3 建设风险分析与应对制度及文档第50-52页
    3.3 规范控制活动第52-55页
        3.3.1 建立公司轮岗制度第52-53页
        3.3.2 实行采购业务的有效职责分离第53-54页
        3.3.3 加强销售业务的客户资信管理第54-55页
        3.3.4 改善废料处置流程第55页
    3.4 提高信息化管理水平第55-57页
        3.4.1 改善天桥公司信息传递表单的衔接性水平第55-56页
        3.4.2 建立天桥公司内部沟通平台和工具第56-57页
        3.4.3 建立和更新关键管理部门的信息系统第57页
    3.5 巩固内部监督第57-59页
        3.5.1 设置核心监督机构第57-58页
        3.5.2 建设内部控制评价系统第58-59页
第4章 株洲天桥起重机公司内部控制改进的保障第59-64页
    4.1 内部控制改进的保障措施第59-62页
        4.1.1 建立内部控制改进工作组织机构第59-60页
        4.1.2 安排内部控制改进小组工作内容第60页
        4.1.3 制定内部控制改进计划第60-61页
        4.1.4 明确内部控制改进工作的阶段第61-62页
    4.2 内部控制改进的预期效果第62-64页
结论第64-66页
参考文献第66-69页
致谢第69页

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