| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-12页 |
| ·选题背景 | 第9页 |
| ·研究目的和意义 | 第9-10页 |
| ·研究内容及框架 | 第10页 |
| ·论文的创新之处 | 第10-12页 |
| 第二章 企业内部控制文献综述 | 第12-23页 |
| ·企业内部控制概述 | 第12-15页 |
| ·企业内部控制及其作用 | 第12-13页 |
| ·内部控制的要素 | 第13-15页 |
| ·国外企业内部控制文献综述 | 第15-18页 |
| ·国外企业内部控制制度的理论发展 | 第15-16页 |
| ·国际上存在的比较成熟的内部控制框架 | 第16-18页 |
| ·国内企业内部控制文献综述 | 第18-23页 |
| ·我国企业内部控制制度的理论发展 | 第18-20页 |
| ·我国企业内部控制制度的理论创新 | 第20-23页 |
| 第三章 中石油T 成品油分公司内部控制现状 | 第23-33页 |
| ·中石油T 成品油分公司简介 | 第23-24页 |
| ·中石油T 成品油分公司的内部控制沿革 | 第24-26页 |
| ·中石油T 成品油分公司内部控制现状 | 第26-29页 |
| ·组织架构和职责 | 第26-27页 |
| ·人员配置 | 第27页 |
| ·制度建设 | 第27-28页 |
| ·中石油T 成品油分公司内部控制取得的成效 | 第28-29页 |
| ·中石油T 成品油分公司存在的内控环境及制度建设问题分析 | 第29-33页 |
| ·中石油T 成品油分公司存在的内控环境及制度建设问题 | 第29-31页 |
| ·中石油T 成品油分公司内控存在的问题的原因分析 | 第31-33页 |
| 第四章 T 成品油分公司货币资金的内部控制 | 第33-39页 |
| ·T 成品油分公司货币资金的内控现状 | 第33-35页 |
| ·T 成品油分公司货币资金内控存在的问题分析 | 第35-37页 |
| ·T 成品油分公司货币资金内控的改进 | 第37-39页 |
| 第五章 T 成品油分公司客户往来管理及销售的内部控制 | 第39-49页 |
| ·T 公司客户往来管理及销售的内控现状 | 第39-42页 |
| ·客户往来管理的内控现状 | 第39-40页 |
| ·T 成品油分公司销售的内控现状 | 第40-42页 |
| ·T 公司客户往来管理及销售的内部控制存在的问题分析 | 第42-44页 |
| ·客户往来管理的内控分析 | 第42-43页 |
| ·销售内部控制存在的问题分析 | 第43-44页 |
| ·T 公司客户往来管理及销售的内控改进 | 第44-49页 |
| ·客户往来管理的内控改进 | 第44-46页 |
| ·T 成品油分公司销售内部控制的改进 | 第46-49页 |
| 第六章 T 成品油分公司库存油品的内部控制 | 第49-57页 |
| ·T 成品油分公司库存油品内控现状 | 第49-51页 |
| ·T 成品油分公司库存油品内部控制存在的问题分析 | 第51-53页 |
| ·T 成品油分公司库存油品内控的改进 | 第53-57页 |
| 第七章 T 成品油分公司内控环境与内控执行力度提升 | 第57-63页 |
| ·组织构架建设 | 第57-58页 |
| ·人力资源建设 | 第58-59页 |
| ·企业文化建设 | 第59-60页 |
| ·提升内部控制执行力度 | 第60-63页 |
| 第八章 结论 | 第63-64页 |
| 致谢 | 第64-65页 |
| 参考文献 | 第65-66页 |
