内控视角下T公司生产订单流程再造
| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-11页 |
| ·研究的背景和意义 | 第8-9页 |
| ·研究的方法 | 第9页 |
| ·论文的结构 | 第9-10页 |
| ·论文创新点 | 第10-11页 |
| 第二章 内部控制及TPM理论基础 | 第11-19页 |
| ·COSO报告 | 第11-13页 |
| ·《企业内部控制基本规范》及其配套指引 | 第13-15页 |
| ·业务流程再造相关概念 | 第15-18页 |
| ·精益生产理论和TPM | 第18-19页 |
| 第三章 T公司生产订单流程运行现状 | 第19-27页 |
| ·T公司概况 | 第19页 |
| ·TPM在T公司的应用 | 第19-24页 |
| ·TPM在T公司的组织结构 | 第19-22页 |
| ·TPM的小组活动 | 第22-24页 |
| ·生产订单流转流程运行现状 | 第24-27页 |
| ·主体界定 | 第25页 |
| ·订单和订单夹运行现状 | 第25-27页 |
| 第四章 内控视角下T公司生产订单流程存在的问题 | 第27-40页 |
| ·T公司生产订单流转流程内部控制评价 | 第27-39页 |
| ·控制环境 | 第27-28页 |
| ·风险评估 | 第28-37页 |
| ·控制活动 | 第37-38页 |
| ·信息和沟通 | 第38页 |
| ·监督 | 第38-39页 |
| ·生产订单流程中存在的问题 | 第39页 |
| ·生产订单流程中的风险排序 | 第39-40页 |
| 第五章 内控视角下T公司生产订单流转流程再造 | 第40-61页 |
| ·设定流程再造目标 | 第40-42页 |
| ·启动小组和确认流程范围 | 第40-41页 |
| ·描述流程 | 第41-42页 |
| ·生成流程图并找出关键点 | 第42-51页 |
| ·生产准备阶段的关键流程和子流程 | 第42-43页 |
| ·制版和生产阶段的关键流程和子流程 | 第43-46页 |
| ·未来流程设计思路 | 第46-51页 |
| ·总结关键指标 | 第51页 |
| ·设计未来流程 | 第51-57页 |
| ·设定未来流程图 | 第51-54页 |
| ·定义风险和制定控制措施 | 第54-56页 |
| ·计算未来流程主要指标 | 第56-57页 |
| ·实施新流程 | 第57页 |
| ·执行计划 | 第57页 |
| ·设定系统记录系统 | 第57页 |
| ·分析指标 | 第57-61页 |
| 第六章 结论和展望 | 第61-63页 |
| ·结论 | 第61-62页 |
| ·展望 | 第62-63页 |
| 参考文献 | 第63-64页 |
| 致谢 | 第64页 |
