| 摘要 | 第5-6页 |
| ABSTRACT | 第6-7页 |
| 第一章 绪论 | 第10-18页 |
| 1.1 研究背景 | 第10页 |
| 1.2 研究意义 | 第10-11页 |
| 1.3 文献综述 | 第11-16页 |
| 1.3.1 内部控制体系发展简述 | 第11-12页 |
| 1.3.2 国内研究成果简述 | 第12-13页 |
| 1.3.3 国外研究成果简述 | 第13-16页 |
| 1.4 研究的主要内容 | 第16-17页 |
| 1.5 研究的框架结构 | 第17页 |
| 1.6 研究的创新与不足 | 第17-18页 |
| 第二章 内部控制基本理论 | 第18-22页 |
| 2.1 内部控制相关概念 | 第18-20页 |
| 2.1.1 内部控制的定义 | 第18-19页 |
| 2.1.2 内部控制的目标和要素 | 第19页 |
| 2.1.3 内部控制的实施原则 | 第19-20页 |
| 2.2 内部控制的理论基础 | 第20页 |
| 2.3 实施内部控制的意义 | 第20-22页 |
| 第三章 浩创房地产开发有限公司内部控制现状透析 | 第22-28页 |
| 3.1 浩创房地产开发有限公司基本情况 | 第22页 |
| 3.2 浩创房地产开发有限公司内部控制演进与现状分析 | 第22-24页 |
| 3.2.1 浩创房地产开发有限公司内部控制演进 | 第22-23页 |
| 3.2.2 浩创房地产开发有限公司内部控制管理的现状 | 第23-24页 |
| 3.3 浩创房地产开发有限公司内部控制存在的问题 | 第24-26页 |
| 3.3.1 工程进度缓慢，计划完成情况较差 | 第24-25页 |
| 3.3.2 资产运作能力较弱，效率低下 | 第25页 |
| 3.3.3 采购管理体系不完善 | 第25-26页 |
| 3.3.4 成本管理体系不完善 | 第26页 |
| 3.4 浩创房地产开发有限公司管理问题成因分析 | 第26-28页 |
| 3.4.1 内部控制意识薄弱 | 第26-27页 |
| 3.4.2 人员素质有待提升 | 第27-28页 |
| 第四章 浩创房地产开发有限公司内部控制完善的对策 | 第28-52页 |
| 4.1 浩创房地产开发有限公司内部控制的总体对策 | 第28-32页 |
| 4.1.1 浩创房地产开发有限公司内部控制完善的目标 | 第28页 |
| 4.1.2 浩创房地产开发有限公司内部控制完善的原则 | 第28页 |
| 4.1.3 浩创房地产开发有限公司内部控制完善的方法 | 第28-32页 |
| 4.2 预算管理的流程分析与内部控制完善 | 第32-39页 |
| 4.2.1 原预算管理流程分析 | 第32-34页 |
| 4.2.2 完善预算管理的目标 | 第34页 |
| 4.2.3 预算管理风险因素及应对 | 第34-35页 |
| 4.2.4 预算管理的环境建设和组织构建 | 第35-36页 |
| 4.2.5 改进预算管理流程 | 第36-38页 |
| 4.2.6 预算管理的执行追踪与考核 | 第38-39页 |
| 4.3 司库管理的流程分析与内部控制完善 | 第39-44页 |
| 4.3.1 原司库管理流程分析 | 第39页 |
| 4.3.2 司库管理的目标 | 第39-41页 |
| 4.3.3 司库管理风险因素及应对 | 第41-42页 |
| 4.3.4 司库管理的环境建设和组织构建 | 第42页 |
| 4.3.5 改进司库管理流程 | 第42-43页 |
| 4.3.6 司库管理的执行追踪与考核 | 第43-44页 |
| 4.4 招采管理的流程分析与内部控制完善 | 第44-48页 |
| 4.4.1 原招采管理流程分析 | 第44页 |
| 4.4.2 完善招采管理的目标 | 第44页 |
| 4.4.3 招采管理风险因素及应对 | 第44-46页 |
| 4.4.4 招采管理的环境建设和组织构建 | 第46页 |
| 4.4.5 改进招采管理流程 | 第46-47页 |
| 4.4.6 招采管理的执行追踪与考核 | 第47-48页 |
| 4.5 成本管理的流程分析与内部控制完善 | 第48-52页 |
| 4.5.1 原成本管理流程分析 | 第48-49页 |
| 4.5.2 完善成本管理的目标 | 第49页 |
| 4.5.3 成本管理风险因素及应对 | 第49-50页 |
| 4.5.4 成本管理的环境建设和组织构建 | 第50页 |
| 4.5.5 改进成本管理流程 | 第50-51页 |
| 4.5.6 成本管理的执行追踪与考核 | 第51-52页 |
| 第五章 浩创房地产开发有限公司内部控制的实施 | 第52-54页 |
| 5.1 预算管理的执行与评价 | 第52页 |
| 5.2 司库管理的执行与评价 | 第52-53页 |
| 5.3 招采管理的执行与评价 | 第53页 |
| 5.4 成本管理的执行与评价 | 第53-54页 |
| 参考文献 | 第54-56页 |
| 致谢 | 第56-57页 |
| 作者简介 | 第57-58页 |
| 导师评阅表 | 第58页 |
