| 摘要 | 第5-6页 |
| ABSTRACT | 第6-7页 |
| 第一章 绪论 | 第10-16页 |
| 1.1 选题背景与意义 | 第10-12页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第10-11页 |
| 1.1.2 研究目的及意义 | 第11-12页 |
| 1.2 文献综述 | 第12-15页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第12-14页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第14-15页 |
| 1.3 研究方法与思路 | 第15-16页 |
| 第二章 企业信息系统内部控制理论、方法与体系构建 | 第16-32页 |
| 2.1 信息系统内部控制理论与方法 | 第16-24页 |
| 2.1.1 相关概念界定 | 第16-17页 |
| 2.1.2 内部控制理论 | 第17-19页 |
| 2.1.3 施工企业的信息系统内部控制 | 第19-24页 |
| 2.2 施工企业信息系统内部控制特点 | 第24-26页 |
| 2.2.1 施工企业经营管理特点 | 第24-25页 |
| 2.2.2 内部控制的特性 | 第25页 |
| 2.2.3 施工企业信息系统内部控制特点 | 第25-26页 |
| 2.3 企业信息系统内部控制体系的构建 | 第26-32页 |
| 2.3.1 内部控制的主要内容 | 第26-27页 |
| 2.3.2 信息系统内部控制体系设计原则 | 第27-28页 |
| 2.3.3 信息系统内部控制体系构建流程 | 第28-30页 |
| 2.3.4 信息系统内部控制体系构建 | 第30-32页 |
| 第三章 TJHD公司信息系统内部控制现状与问题分析 | 第32-52页 |
| 3.1 TJHD公司情况简介 | 第32页 |
| 3.2 TJHD公司内部控制的内容 | 第32-34页 |
| 3.2.1 授权控制 | 第33页 |
| 3.2.2 分工控制 | 第33页 |
| 3.2.3 业务记录控制 | 第33页 |
| 3.2.4 财产安全控制 | 第33-34页 |
| 3.2.5 书而文件控制 | 第34页 |
| 3.2.6 人员素质控制 | 第34页 |
| 3.3 TJHD公司内部控制信息系统建设现状 | 第34-49页 |
| 3.3.1 财务管理系统 | 第35-38页 |
| 3.3.2 物资管理系统 | 第38-45页 |
| 3.3.3 人力资源管理系统 | 第45-47页 |
| 3.3.4 综合项目管理系统 | 第47-49页 |
| 3.4 TJHD公司信息系统内部控制存在的问题 | 第49-52页 |
| 3.4.1 TJHD公司信息系统内部控制的战略问题 | 第49-50页 |
| 3.4.2 TJHD公司信息系统内部控制的制度问题 | 第50-52页 |
| 第四章 TJHD公司信息系统内部控制的改进措施 | 第52-57页 |
| 4.1 TJHD公司信息系统内部控制的改进措施 | 第52-55页 |
| 4.1.1 TJHD公司信息系统战略规划 | 第52页 |
| 4.1.2 完善信息系统内部控制制度 | 第52-54页 |
| 4.1.3 建立完善的风险管理系统 | 第54-55页 |
| 4.2 改进措施的实施保障 | 第55-56页 |
| 4.3 预期效果 | 第56-57页 |
| 结论 | 第57-59页 |
| 参考文献 | 第59-62页 |
| 致谢 | 第62-63页 |
| 附录 | 第63页 |
