T公司内部控制研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-8页 |
| 第1章 引言 | 第8-13页 |
| ·研究背景及意义 | 第8-9页 |
| ·研究背景 | 第8-9页 |
| ·研究意义 | 第9页 |
| ·国内外相关文献综述 | 第9-11页 |
| ·国外方面 | 第9-10页 |
| ·国内方面 | 第10-11页 |
| ·研究方法与逻辑框架 | 第11-12页 |
| ·研究方法 | 第11-12页 |
| ·逻辑框架 | 第12页 |
| ·创新与不足 | 第12-13页 |
| 第2章 内部控制相关理论 | 第13-18页 |
| ·内部控制的含义 | 第13页 |
| ·内部控制的要素 | 第13-15页 |
| ·内部环境 | 第13-14页 |
| ·风险评估 | 第14页 |
| ·控制活动 | 第14-15页 |
| ·信息与沟通 | 第15页 |
| ·内部监督 | 第15页 |
| ·内部控制的目标 | 第15-16页 |
| ·内部控制的原则 | 第16页 |
| ·内部控制的措施和方法 | 第16页 |
| ·中小企业内部控制的特点 | 第16-18页 |
| 第3章 T公司内部控制基本情况 | 第18-24页 |
| ·T公司基本情况 | 第18-19页 |
| ·T公司简介 | 第18页 |
| ·T公司组织机构 | 第18-19页 |
| ·T公司内部控制运行状况 | 第19-24页 |
| ·内部控制环境 | 第19页 |
| ·风险评估 | 第19-20页 |
| ·内部控制活动 | 第20-23页 |
| ·信息与沟通 | 第23页 |
| ·监督及纠正 | 第23-24页 |
| 第4章 T公司内部控制存在的问题及产生原因 | 第24-26页 |
| ·内部控制存在的问题 | 第24页 |
| ·原因分析 | 第24-26页 |
| ·治理结构不规范 | 第24-25页 |
| ·管理者对内部控制的态度不积极 | 第25页 |
| ·建立内部控制体系难度大 | 第25页 |
| ·内部控制的执行者综合素质偏低 | 第25页 |
| ·对企业文化不够重视 | 第25-26页 |
| 第5章 完善T公司内部控制的对策 | 第26-34页 |
| ·完善内部控制环境 | 第26-27页 |
| ·建立健全风险评估系统 | 第27-29页 |
| ·健全内部控制活动 | 第29-32页 |
| ·加强信息交流与沟通，完善信息系统建设 | 第32-33页 |
| ·增加监控层次，完善监督体系 | 第33页 |
| ·加强企业文化建设 | 第33-34页 |
| 第6章 结论 | 第34-35页 |
| 参考文献 | 第35-37页 |
| 致谢 | 第37页 |
