| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 1 导论 | 第9-12页 |
| 1.1 研究背景 | 第9页 |
| 1.2 研究目的与意义 | 第9-10页 |
| 1.3 研究思路与方法 | 第10-11页 |
| 1.4 研究的主要内容 | 第11页 |
| 1.5 可能的创新点 | 第11-12页 |
| 2 文献综述及理论基础 | 第12-18页 |
| 2.1 文献综述 | 第12-13页 |
| 2.1.1 国外文献综述 | 第12页 |
| 2.1.2 国内文献综述 | 第12-13页 |
| 2.2 理论基础 | 第13-18页 |
| 3 ZJ建筑集团ERP系统环境下的内部控制现状及评价 | 第18-35页 |
| 3.1 ZJ建筑集团简介 | 第18页 |
| 3.2 ZJ建筑集团ERP系统环境下实施内部控制的优劣势分析 | 第18-20页 |
| 3.2.1 ZJ建筑集团ERP系统环境下实施内部控制的优势 | 第18-19页 |
| 3.2.2 ZJ建筑集团ERP系统环境下实施内部控制的劣势 | 第19-20页 |
| 3.3 ZJ建筑集团ERP系统环境下的内部控制现状及存在的问题 | 第20-27页 |
| 3.3.1 ZJ建筑集团ERP系统环境下内部控制建设实施中存在的问题 | 第21-23页 |
| 3.3.2 ZJ建筑集团ERP系统环境下内部控制建设流程中存在的问题 | 第23-27页 |
| 3.4 ZJ建筑集团ERP系统环境下内部控制建设评价 | 第27-35页 |
| 3.4.1 评价因素及指标权重 | 第27-28页 |
| 3.4.2 模糊综合评价法简介 | 第28-29页 |
| 3.4.3 ZJ建筑集团ERP系统环境下内部控制建设评价结果 | 第29-35页 |
| 4 ZJ建筑集团ERP系统环境下内部控制要素分析 | 第35-38页 |
| 4.1 ZJ建筑集团ERP系统环境下内部控制关键要素分析 | 第35-38页 |
| 4.1.1 ZJ建筑集团ERP系统环境下内部控制环境分析 | 第35-36页 |
| 4.1.2 ZJ建筑集团ERP系统环境下内部控制风险评估分析 | 第36页 |
| 4.1.3 ZJ建筑集团ERP系统环境下内部控制控制活动分析 | 第36-37页 |
| 4.1.4 ZJ建筑集团ERP系统环境下内部控制信息与沟通分析 | 第37页 |
| 4.1.5 ZJ建筑集团ERP系统环境下内部控制监督分析 | 第37-38页 |
| 5 ZJ建筑集团ERP系统环境下内部控制建设的框架及优化方案 | 第38-49页 |
| 5.1 ZJ建筑集团ERP系统环境下内部控制建设的思路 | 第38页 |
| 5.2 ZJ建筑集团ERP系统环境下内部控制建设的原则 | 第38-39页 |
| 5.3 ZJ建筑集团ERP系统环境下内部控制建设的步骤 | 第39-40页 |
| 5.4 ZJ建筑集团ERP系统环境下内部控制建设优化方案 | 第40-49页 |
| 5.4.1 ERP系统优化的关键点和解决方案设想 | 第40-42页 |
| 5.4.2 ZJ建筑集团ERP系统环境下内部控制建设环节优化 | 第42-49页 |
| 6 ZJ建筑集团ERP系统环境下内部控制建设优化的保障 | 第49-51页 |
| 1、构建规范的企业内部控制环境，明确企业内部权利责任 | 第49页 |
| 2、维护企业内部信息安全 | 第49页 |
| 3、实施有效的ERP培训 | 第49-50页 |
| 4、完善企业的风险管理系统 | 第50-51页 |
| 7 结论及不足 | 第51-52页 |
| 7.1 结论 | 第51页 |
| 7.2 不足 | 第51-52页 |
| 附录 | 第52-54页 |
| 参考文献 | 第54-56页 |
| 致谢 | 第56页 |
