HZ石油销售公司内部控制的优化
| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-9页 |
| 图表目录 | 第9-10页 |
| 第一章 绪论 | 第10-19页 |
| ·选题的背景和意义 | 第10-11页 |
| ·选题的背景 | 第10-11页 |
| ·选题的意义 | 第11页 |
| ·文献综述 | 第11-16页 |
| ·内部控制的基本理论 | 第11-13页 |
| ·国内外内部控制理论研究概况 | 第13-15页 |
| ·国内外内部控制理论差异 | 第15-16页 |
| ·研究内容与方法 | 第16-18页 |
| ·研究内容 | 第16-17页 |
| ·研究方法 | 第17-18页 |
| ·研究框架 | 第18-19页 |
| 第二章 HZ 石油销售公司的内部控制现状 | 第19-35页 |
| ·公司概况 | 第19-21页 |
| ·组织架构 | 第19-20页 |
| ·业务特点 | 第20-21页 |
| ·内部控制现状 | 第21-34页 |
| ·内部控制的政策要求 | 第21-24页 |
| ·现行内部控制建设历程 | 第24-25页 |
| ·现行内部控制架构 | 第25-31页 |
| ·主要业务活动的内部控制 | 第31-34页 |
| ·现行内部控制的优势分析 | 第34页 |
| ·本章小结 | 第34-35页 |
| 第三章 HZ 石油销售公司内部控制存在的问题 | 第35-41页 |
| ·内部控制存在的问题 | 第35-38页 |
| ·控制环境方面存在的问题 | 第35页 |
| ·风险评估方面存在的问题 | 第35-36页 |
| ·控制活动方面存在的问题 | 第36-37页 |
| ·信息与沟通方面存在的问题 | 第37页 |
| ·监督方面存在的问题 | 第37-38页 |
| ·内部控制存在问题的原因分析 | 第38-40页 |
| ·本章小结 | 第40-41页 |
| 第四章 HZ 石油销售公司内部控制的优化 | 第41-56页 |
| ·内部控制优化的目标 | 第41-42页 |
| ·内部控制优化的原则 | 第42-43页 |
| ·内部控制优化的措施 | 第43-55页 |
| ·控制环境方面的优化措施 | 第43-44页 |
| ·风险评估方面的优化措施 | 第44-49页 |
| ·控制活动方面的优化措施 | 第49-50页 |
| ·信息与沟通方面的优化措施 | 第50-53页 |
| ·监督方面的优化措施 | 第53-55页 |
| ·本章小结 | 第55-56页 |
| 第五章 结论 | 第56-58页 |
| 参考文献 | 第58-60页 |
| 攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第60-61页 |
| 致谢 | 第61-62页 |
| 附件 | 第62页 |
