| 中文摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-10页 |
| 第1章 绪论 | 第10-19页 |
| ·研究背景与研究意义 | 第10-11页 |
| ·研究综述 | 第11-17页 |
| ·国外研究综述 | 第11-14页 |
| ·国内研究综述 | 第14-17页 |
| ·研究思路与方法 | 第17-18页 |
| ·研究框架 | 第18-19页 |
| 第2章 我国民营企业内部控制现状分析 | 第19-31页 |
| ·民营企业及其内部控制内涵 | 第19页 |
| ·民营企业的概念及其内涵 | 第19页 |
| ·民营企业内部控制的内涵 | 第19页 |
| ·我国民营企业内部控制存在的问题 | 第19-25页 |
| ·民营企业内部控制环境存在的问题 | 第20-22页 |
| ·企业风险评估与防范方面问题 | 第22页 |
| ·企业的控制活动方面问题 | 第22-24页 |
| ·信息沟通方面存在的问题 | 第24页 |
| ·企业监督方面存在的问题 | 第24-25页 |
| ·我国民营企业内部控制问题分析 | 第25-31页 |
| ·民营企业内部控制存在问题的外部原因 | 第26-27页 |
| ·民营企业内部控制存在问题的内部原因 | 第27-28页 |
| ·民营企业实施内部控制的必要性 | 第28-31页 |
| 第3章 福建 TYK 公司内部控制现状及存在问题 | 第31-45页 |
| ·福建TYK 公司简介 | 第31-32页 |
| ·福建TYK 公司内部控制现状 | 第32-36页 |
| ·控制环境存在的问题 | 第32-33页 |
| ·公司风险控制与防范意识现状 | 第33页 |
| ·公司内部控制活动现状 | 第33-35页 |
| ·公司内部信息系统现状 | 第35页 |
| ·公司内部监督现状 | 第35-36页 |
| ·福建TYK 公司内部控制存在的问题 | 第36-45页 |
| ·采购与付款业务流程的内部控制体系存在问题 | 第36-38页 |
| ·生产与仓储业务流程的内部控制体系存在问题 | 第38-41页 |
| ·销售与收款业务流程的内部控制体系存在问题 | 第41-43页 |
| ·筹资业务流程内部控制体系存在问题 | 第43页 |
| ·投资业务流程内部控制体系存在问题 | 第43-45页 |
| 第4章 福建 TYK 公司内部控制体系的制度与环境的重构 | 第45-64页 |
| ·公司内部控制环境建设与完善 | 第46-50页 |
| ·企业文化建设与培育 | 第46-48页 |
| ·公司科学合理的组织结构的构建 | 第48-49页 |
| ·诚信和道德价值观的倡导与推行 | 第49页 |
| ·科学的管理哲学与经营风格的塑造 | 第49-50页 |
| ·管理层的素质水平的不断提高 | 第50页 |
| ·公司发展目标的规划与确立 | 第50-53页 |
| ·公司发展目标 | 第51页 |
| ·公司经营目标 | 第51-53页 |
| ·公司风险管理系统建立和完善 | 第53-54页 |
| ·公司的控制活动的规范与优化 | 第54-57页 |
| ·关键控制点的确定 | 第54-55页 |
| ·公司内部控制制度的完善 | 第55-56页 |
| ·全面预算管理的实施 | 第56-57页 |
| ·ERP 系统下的公司信息与沟通 | 第57-59页 |
| ·ERP 系统应用面临的挑战 | 第58-59页 |
| ·ERP 系统下提升信息沟通水平的策略 | 第59页 |
| ·内部控制的自我评估与监督 | 第59-64页 |
| ·公司内部监督的设立 | 第59-60页 |
| ·公司内部控制评估体系的构建 | 第60-62页 |
| ·公司激励机制的建立及有效性评估 | 第62-64页 |
| 第5章 福建 TYK 公司内部控制体系的重构与设计 | 第64-81页 |
| ·采购与付款业务流程内部控制体系重构与设计 | 第64-66页 |
| ·采购与付款业务流程的重构与设计 | 第64-65页 |
| ·采购与付款业务内部控制关键点 | 第65-66页 |
| ·采购与付款业务内部控制制度的具体操作 | 第66页 |
| ·生产与仓储业务流程内部控制体系的重构与设计 | 第66-70页 |
| ·生产与仓储业务流程的重构与设计 | 第66-67页 |
| ·各车间生产业务流程内部控制系统的重构与设计 | 第67-68页 |
| ·生产与仓储业务流程内部控制制度的具体操作 | 第68-70页 |
| ·销售与收款业务流程内部控制系统的重构与设计 | 第70-73页 |
| ·销售与收款业务流程的重构与设计 | 第70-72页 |
| ·销售与收款业务流程内部控制关键点 | 第72-73页 |
| ·销售与收款业务控制制度的具体操作 | 第73页 |
| ·筹资业务流程内部控制系统的重构与设计 | 第73-76页 |
| ·筹资业务流程的重构与设计 | 第73-75页 |
| ·筹资业务流程内部控制关键点 | 第75-76页 |
| ·制定筹资业务流程的应急措施 | 第76页 |
| ·投资业务流程内部控制系统的重构与设计 | 第76-81页 |
| ·投资业务流程的重构与设计 | 第76页 |
| ·重新构建投资业务流程的组织结构 | 第76-78页 |
| ·建立与完善投资业务流程内部控制制度 | 第78-81页 |
| 第6章 我国民营企业内部控制建设问题的总结与思考 | 第81-90页 |
| ·从福建TYK 公司总结我国民营企业内部控制制度建设经验 | 第81-84页 |
| ·我国民营企业内部控制制度建设的难点和要点 | 第84-90页 |
| ·我国民营企业内部控制制度建设的难点 | 第84-86页 |
| ·我国民营企业内部控制制度建设的要点 | 第86-90页 |
| 参考文献 | 第90-92页 |
| 致谢 | 第92页 |
