C石油公司内部控制制度与体系优化研究
| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第1章 绪论 | 第7-11页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第7页 |
| 1.2 文献综述 | 第7-9页 |
| 1.2.1 国外文献综述 | 第7-8页 |
| 1.2.2 国内文献综述 | 第8-9页 |
| 1.3 研究方法与研究内容 | 第9-11页 |
| 1.3.1 研究方法 | 第9页 |
| 1.3.2 研究内容 | 第9-11页 |
| 第2章 C石油公司简介及其内部控制现状 | 第11-16页 |
| 2.1 C石油公司基本情况 | 第11-14页 |
| 2.1.1 C石油公司上级公司简介 | 第11-12页 |
| 2.1.2 C石油公司组织结构 | 第12-14页 |
| 2.2 C石油公司内部控制现状 | 第14-16页 |
| 2.2.1 内部控制理念逐渐形成 | 第14页 |
| 2.2.2 内部控制制度初步建立 | 第14-15页 |
| 2.2.3 内部控制体系有所实施 | 第15-16页 |
| 第3章 C石油公司内部控制制度与体系的问题分析 | 第16-20页 |
| 3.1 控制环境不理想 | 第16-17页 |
| 3.1.1 公司文化不成熟 | 第16页 |
| 3.1.2 员工素质不过硬 | 第16-17页 |
| 3.2 风险管理不完善 | 第17-18页 |
| 3.3 控制活动不合理 | 第18-19页 |
| 3.4 信息沟通不顺畅 | 第19页 |
| 3.4.1 内部信息沟通不畅 | 第19页 |
| 3.4.2 外部信息沟通不足 | 第19页 |
| 3.5 监督机制不健全 | 第19-20页 |
| 第4章 C石油公司内部控制制度与体系的优化 | 第20-29页 |
| 4.1 内部控制制度角度的优化 | 第20-24页 |
| 4.1.1 改善公司内部控制环境 | 第20-22页 |
| 4.1.2 细化公司风险管理机制 | 第22-23页 |
| 4.1.3 加强公司监督机制构建 | 第23-24页 |
| 4.2 内部控制体系角度的优化 | 第24-29页 |
| 4.2.1 设计公司高效控制活动 | 第25-26页 |
| 4.2.2 补足公司信息沟通渠道 | 第26-29页 |
| 结论 | 第29-30页 |
| 参考文献 | 第30-32页 |
| 后记 | 第32页 |
