| 前言 | 第6-7页 |
| 第一章 内控制度的概念及设计方法研究 | 第7-22页 |
| 第一节 内控制度及财务内控制度的概念 | 第7-13页 |
| 第二节 内控制度的设计方法及财务内部控制方法 | 第13-22页 |
| 第二章 我国财务内控制度的法律依据解析 | 第22-27页 |
| 第一节 内部控制应遵循的原则 | 第22-23页 |
| 第二节 内控体系的目标 | 第23-24页 |
| 第三节 内控体系控制的要点 | 第24页 |
| 第四节 内控体系框架 | 第24-26页 |
| 第五节 内部控制执行情况的检查 | 第26-27页 |
| 第三章 吉林省邮政企业财务内控制度浅析 | 第27-56页 |
| 第一节 吉林省邮政财务内控制度发展现状 | 第27-28页 |
| 第二节 吉林市邮政局集邮公司财务检查报告 | 第28-48页 |
| 第三节 吉林市邮政局银行账户及资金管理检查报告 | 第48-53页 |
| 第四节 吉林省邮政企业财务内控制度存在的主要问题分析 | 第53-56页 |
| 第四章 吉林省邮政企业财务内控制度设计初探 | 第56-66页 |
| 第一节 吉林省邮政企业财务内控制度设计、实施、评估、优化总体思路 | 第56-60页 |
| 第二节 吉林省邮政企业财务内控制度的优化 | 第60-66页 |
| 结论 | 第66-68页 |
| 参考文献 | 第68-71页 |
| 论文摘要 | 第71-74页 |
| ABSTRACT | 第74页 |