| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 1 绪论 | 第9-17页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第9-10页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第9页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第9-10页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第10-15页 |
| 1.2.1 业务流程优化研究现状 | 第10-11页 |
| 1.2.2 采购管理研究现状 | 第11-13页 |
| 1.2.3 企业内部控制研究现状 | 第13-15页 |
| 1.2.4 研究述评 | 第15页 |
| 1.3 研究方法与技术路线 | 第15-17页 |
| 1.3.1 研究方法 | 第15页 |
| 1.3.2 技术路线 | 第15-17页 |
| 2 相关理论综述 | 第17-24页 |
| 2.1 业务流程优化理论 | 第17-20页 |
| 2.1.1 业务流程优化的内涵 | 第17页 |
| 2.1.2 业务流程优化的方法 | 第17-18页 |
| 2.1.3 业务流程优化的原则与步骤 | 第18-19页 |
| 2.1.4 业务流程优化的效果与风险 | 第19-20页 |
| 2.2 内部控制基本理论 | 第20-21页 |
| 2.2.1 内部控制内涵 | 第20页 |
| 2.2.2 内部控制的目的 | 第20-21页 |
| 2.3 业务处理模型（BPM） | 第21-22页 |
| 2.3.1BPM的概念 | 第21页 |
| 2.3.2BPM的分类 | 第21-22页 |
| 2.4 采购理论 | 第22-24页 |
| 2.4.1 采购与采购管理的概念与内涵 | 第22-23页 |
| 2.4.2 采购的原则 | 第23-24页 |
| 3 XXX公司采购业务处理模型（CG-BPM）现状与存在问题 | 第24-40页 |
| 3.1 XXX公司采购业务现状 | 第25-26页 |
| 3.1.1 采购组织、范围及采购部职责 | 第25页 |
| 3.1.2 采购流程 | 第25-26页 |
| 3.1.3 采购系统与管理 | 第26页 |
| 3.2 XXX公司现阶段采购业务处理模型（CG-BPM）构建 | 第26-36页 |
| 3.2.1 XXX公司现阶段CG-BPM | 第26-28页 |
| 3.2.2 CG-BPM各类数据（Data）表和控制规则（Rule）表 | 第28-36页 |
| 3.3 XXX公司现阶段采购流程的内部控制问题分析 | 第36-40页 |
| 3.3.1 公司现阶段采购流程内部控制分析 | 第36-37页 |
| 3.3.2 公司采购流程内部控制存在的问题 | 第37-40页 |
| 4 XXX公司采购业务处理模型（CG-BPM）优化设计 | 第40-54页 |
| 4.1 XXX公司采购业务内部控制优化对策 | 第40-53页 |
| 4.1.1 组织机构缺失优化对策 | 第40-47页 |
| 4.1.2 风险控制、监督评价不健全优化对策 | 第47-53页 |
| 4.2 XXX公司优化后采购业务处理模型（CG-BPM）设计 | 第53-54页 |
| 4.2.1 XXX公司优化后的CG-BPM | 第53-54页 |
| 5 基于优化设计的CG-BPM重构XXX公司采购系统 | 第54-74页 |
| 5.1 采购系统功能分析 | 第54-56页 |
| 5.1.1 系统功能结构图 | 第54-55页 |
| 5.1.2 系统功能分析 | 第55-56页 |
| 5.2 采购系统数据库设计 | 第56-70页 |
| 5.2.1 表设计 | 第56-68页 |
| 5.2.2 物理数据模型PDM | 第68-70页 |
| 5.3 采购系统运行效果 | 第70-74页 |
| 6 结论与展望 | 第74-75页 |
| 致谢 | 第75-76页 |
| 参考文献 | 第76-79页 |
| 个人简历、在学期间发表的学术论文及取得的研究成果 | 第79页 |
