| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-7页 |
| 第1章 导论 | 第7-11页 |
| ·选题背景与研究意义 | 第7-8页 |
| ·研究对象与研究方法 | 第8-9页 |
| ·研究思路与研究结构 | 第9页 |
| ·本文的主要创新点 | 第9-11页 |
| 第2章 相关理论及文献研究综述 | 第11-23页 |
| ·相关理论综述 | 第11-21页 |
| ·相关文献研究综述 | 第21-23页 |
| 第3章 西安中萃饮料公司内部控制的现状、问题及分析 | 第23-34页 |
| ·西安中萃饮料公司概述 | 第23-25页 |
| ·西安中萃饮料公司内部控制的现状 | 第25-31页 |
| ·西安中萃饮料公司内部控制存在问题及分析 | 第31-34页 |
| 第4章 西安中萃饮料公司内部控制设计 | 第34-66页 |
| ·内部控制设计标杆、思想、总原则及设计过程 | 第34-36页 |
| ·内部控制环境设计 | 第36-45页 |
| ·员工的诚信与道德观 | 第36-38页 |
| ·员工的胜任能力 | 第38-39页 |
| ·管理理念和经营风格 | 第39-42页 |
| ·组织结构 | 第42-43页 |
| ·人力资源政策 | 第43-44页 |
| ·反舞弊政策 | 第44-45页 |
| ·风险评估设计 | 第45-51页 |
| ·控制活动设计 | 第51-55页 |
| ·信息与沟通设计 | 第55-58页 |
| ·监控设计 | 第58-66页 |
| 第5章 西安中萃饮料公司内部控制设计相关配套措施 | 第66-69页 |
| ·建立内部控制设计领导小组 | 第66页 |
| ·费用预算 | 第66页 |
| ·内部控制设计工作计划 | 第66-68页 |
| ·加强内部控制理念的宣传、培训 | 第68-69页 |
| 第6章 结论 | 第69-70页 |
| 参考文献 | 第70-72页 |
| 致谢 | 第72页 |