CX广电网络公司内部控制制度完善与实施

摘要	第1-5页
ABSTRACT	第5-8页
第一章 绪论	第8-16页
·研究背景	第8-9页
·研究目的和研究意义	第9页
·研究目的	第9页
·研究意义	第9页
·研究思路与论文结构	第9-11页
·研究思路	第9-10页
·论文结构	第10-11页
·内部控制理论综述	第11-16页
·内部控制的概念及演变进程	第11-12页
·内部控制的目标	第12页
·内部控制的局限性	第12页
·内部控制的五要素	第12-16页
第二章 CX广电网络公司内部控制现状分析	第16-28页
·公司简介	第16-18页
·CX广电网络公司内部控制现状	第18-20页
·CX广电网络公司内部控制存在的问题分析	第20-25页
·CX广电网络公司内部控制问题产生的原因	第25-28页
第三章 CX广电网络公司内部控制制度的完善	第28-42页
·完善CX广电网络公司内部控制制度应遵循的原则	第28-29页
·完善CX广电网络公司内部控制制度的主要内容	第29-42页
·建立良好的内部控制环境	第29-33页
·进行科学的风险评估	第33-36页
·严格履行控制活动	第36-38页
·加强信息传递和沟通，完善信息系统开发与维护	第38-40页
·认真履行监督职责，完善审计机构职能	第40-42页
第四章 CX广电网络公司内部控制的实施建议	第42-46页
·制作企业管理手册，完善工作流程制度	第42-43页
·打造全员参与的内部控制环境	第43-44页
·突出重点做好风险管理工作	第44页
·强化信息流动与沟通工作	第44-45页
·严格落实内部控制执行与及时调整	第45-46页
第五章 结论与展望	第46-48页
·结论	第46页
·研究展望	第46-48页
参考文献	第48-50页
致谢	第50页