| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-8页 |
| 目录 | 第8-11页 |
| 第1章 绪论 | 第11-18页 |
| ·研究背景及研究意义 | 第11-12页 |
| ·研究背景 | 第11-12页 |
| ·研究意义 | 第12页 |
| ·国内外文献综述 | 第12-14页 |
| ·国内文献综述 | 第13-14页 |
| ·国外文献综述 | 第14页 |
| ·研究范围、研究方法及研究思路 | 第14-17页 |
| ·研究范围 | 第14-15页 |
| ·研究方法 | 第15-16页 |
| ·研究思路 | 第16-17页 |
| ·论文的创新点 | 第17-18页 |
| 第2章 个人住房贷款内部控制理论 | 第18-23页 |
| ·COSO内部控制理论及其发展 | 第18-21页 |
| ·COSO内部控制整体框架理论 | 第18-19页 |
| ·COSO企业风险管理框架理论 | 第19页 |
| ·COSO内部控制新整体框架 | 第19-20页 |
| ·COSO内部控制理论总结 | 第20-21页 |
| ·个人住房贷款内部控制规范体系 | 第21-23页 |
| ·商业银行内部控制规范体系 | 第21-22页 |
| ·商业银行个人住房贷款内部控制规范体系 | 第22-23页 |
| 第3章 建设银行保定分行个人住房贷款内部控制现状 | 第23-28页 |
| ·建设银行保定分行个人住房贷款业务管理现状简介 | 第23-26页 |
| ·个人住房贷款经营模式——个人贷款中心 | 第23-24页 |
| ·个人住房贷款的业务流程 | 第24-26页 |
| ·建设银行保定分行个人住房贷款内部控制现状 | 第26-28页 |
| 第4章 建设银行保定分行个人住房贷款内部控制评价 | 第28-34页 |
| ·建设银行保定分行个人住房贷款内部控制五要素评价 | 第28-32页 |
| ·个人住房贷款控制环境评价 | 第28-29页 |
| ·个人住房贷款风险识别与评估评价 | 第29-30页 |
| ·个人住房贷款控制活动评价 | 第30-31页 |
| ·个人住房贷款信息与沟通评价 | 第31页 |
| ·个人住房贷款监控评价 | 第31-32页 |
| ·建设银行保定分行个人住房贷款内部控制综合评价 | 第32-34页 |
| 第5章 建设银行保定分行个人住房贷款的内部控制制度设计 | 第34-42页 |
| ·建设银行保定分行个人住房贷款内部控制制度设计思路 | 第34-36页 |
| ·建设银行保定分行个人住房贷款内部控制制度总体设计 | 第36-42页 |
| ·建设银行保定分行个人住房贷款控制环境设计 | 第36-37页 |
| ·建设银行保定分行个人住房贷款风险识别和评估设计 | 第37-38页 |
| ·建设银行保定分行个人住房贷款控制活动设计 | 第38-40页 |
| ·建设银行保定分行个人住房贷款信息与沟通设计 | 第40-41页 |
| ·建设银行保定分行个人住房贷款监控设计 | 第41-42页 |
| 第6章 结论及展望 | 第42-43页 |
| 参考文献 | 第43-46页 |
| 致谢 | 第46页 |
