| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 1 引言 | 第8-12页 |
| ·研究背景和意义 | 第8-9页 |
| ·理论综述 | 第9-11页 |
| ·研究内容 | 第11-12页 |
| 2 国有企业内部控制现状 | 第12-16页 |
| ·中国内部控制理论发展 | 第12-13页 |
| ·国有企业内部控制实践现状 | 第13-16页 |
| 3 CJXH公司内部控制存在的问题及成因探讨 | 第16-26页 |
| ·CJXH公司总体情况 | 第16-21页 |
| ·主要概况 | 第16-17页 |
| ·发展要素评价 | 第17-19页 |
| ·内部控制存在的主要问题 | 第19-21页 |
| ·成因探讨 | 第21-26页 |
| ·房地产开发行业管控模式和行业特点 | 第21-23页 |
| ·CJXH内控问题成因梳理 | 第23-26页 |
| 4 CJXH公司内控体系设计 | 第26-44页 |
| ·内控体系设计的目标与原则 | 第26-27页 |
| ·内控体系设计 | 第27-44页 |
| ·内部控制体系框架 | 第27-31页 |
| ·公司业务流程设计、风险点与控制矩阵 | 第31-41页 |
| ·检查评价方法 | 第41-44页 |
| 5 启示和建议 | 第44-46页 |
| 参考文献 | 第46-48页 |
| 致谢 | 第48页 |