| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 第一章 绪论 | 第11-16页 |
| 第一节 选题背景及意义 | 第11-12页 |
| 一 选题背景 | 第11-12页 |
| 二 选题意义 | 第12页 |
| 第二节 TL汽车 4S店简介 | 第12-14页 |
| 一 TL汽车 4S店基本情况 | 第12-13页 |
| 二 TL汽车 4S店业务概况 | 第13-14页 |
| 第三节 研究的主要内容和框架 | 第14-16页 |
| 一 研究的主要内容和方法 | 第14-15页 |
| 二 研究的主要框架 | 第15-16页 |
| 第二章 TL汽车 4S店内部控制现状 | 第16-34页 |
| 第一节 TL汽车 4S店内部控制框架 | 第16-20页 |
| 一 TL汽车 4S店的内部环境概述 | 第16-17页 |
| 二 TL汽车 4S店的风险评估 | 第17-18页 |
| 三 TL汽车 4S店的控制活动 | 第18-19页 |
| 四 TL汽车 4S店的信息与沟通 | 第19页 |
| 五 TL汽车 4S店的内部监督 | 第19-20页 |
| 第二节 整车业务内部控制现状 | 第20-22页 |
| 一 整车业务流程概况 | 第20-21页 |
| 二 整车业务内部控制现状 | 第21-22页 |
| 第三节 售后服务业务内部控制现状 | 第22-24页 |
| 一 售后服务业务流程概况 | 第22-23页 |
| 二 售后服务业务内部控制现状 | 第23-24页 |
| 第四节 其他衍生业务内部控制现状 | 第24-26页 |
| 一 其他衍生业务流程概况 | 第24-25页 |
| 二 其他衍生业务内部控制现状 | 第25-26页 |
| 第五节 行政财务内部控制现状 | 第26-34页 |
| 一 行政人事日常管理概况 | 第26-27页 |
| 二 财务工作流程及管控关键点 | 第27-34页 |
| 第三章 TL汽车 4S店内部控制存在的问题 | 第34-41页 |
| 第一节 整车业务内部控制存在的问题 | 第34-35页 |
| 一 厂家系统提交车不合理形成库存积压和返利减少 | 第34页 |
| 二 整车销售过程中的跑冒滴漏及合格证延误 | 第34-35页 |
| 第二节 售后服务业务内部控制存在的问题 | 第35-37页 |
| 一 售后客户流失率偏高 | 第35-36页 |
| 二 维修过程中的外捣零件及客户资源 | 第36-37页 |
| 三 事故车维修滋生行业风险 | 第37页 |
| 第三节 其他衍生业务内部控制存在的问题 | 第37-39页 |
| 一 管理层不重视造成权限管控过于宽松 | 第37-38页 |
| 二 精品加装不按流程作业 | 第38-39页 |
| 第四节 行政财务内部控制存在的问题 | 第39-41页 |
| 一 管理层重业务轻管理自身违规成本低 | 第39页 |
| 二 财务管理基础薄弱且信息化水平低 | 第39-41页 |
| 第四章 TL汽车 4S店内部控制优化方案措施 | 第41-55页 |
| 第一节 整车业务内部控制优化 | 第41-43页 |
| 一 重视采购计划确保整车库存与资金和销售相匹配 | 第41页 |
| 二 优化销售流程以求实时管控销售权限 | 第41-42页 |
| 三 严格出入库管理实现库存动态管控 | 第42页 |
| 四 精准计算返利防止返利损失 | 第42-43页 |
| 第二节 售后服务业务内部控制优化 | 第43-44页 |
| 一 严格按接待流程作业 | 第43页 |
| 二 车间作业严把质量关强调安全规范 | 第43页 |
| 三 规范零件管理保证维修作业的备件满足率 | 第43-44页 |
| 第三节 其他衍生业务内部控制优化 | 第44-45页 |
| 一 增加业务人员开口率考核 | 第44页 |
| 二 捆绑主营业务销售 | 第44页 |
| 三 加强流程作业和权限管控 | 第44-45页 |
| 第四节 行政财务内部控制优化 | 第45-55页 |
| 一 行政人事内部控制优化措施 | 第45-46页 |
| 二 财务部内部控制优化措施 | 第46-55页 |
| 第五章 TL汽车 4S店内部控制优化方案的实施保障 | 第55-58页 |
| 第一节 威佳汽车集团提供制度和体系保障 | 第55-56页 |
| 第二节 TL汽车 4S店做好执行落地工作 | 第56-58页 |
| 第六章 研究结论 | 第58-59页 |
| 参考文献 | 第59-61页 |
| 个人简历 | 第61-62页 |
| 致谢 | 第62页 |