| 摘要 | 第5-7页 |
| ABSTRACT | 第7-8页 |
| 第一章 绪论 | 第11-16页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第11-13页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第11-13页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第13页 |
| 1.2 研究内容 | 第13-14页 |
| 1.3 研究框架与方法 | 第14-16页 |
| 1.3.1 研究框架 | 第14-15页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第15-16页 |
| 第二章 相关理论综述 | 第16-29页 |
| 2.1 内部控制相关理论综述 | 第16-25页 |
| 2.1.1 国内外内部控制理论的发展史 | 第16-20页 |
| 2.1.2 COSO框架下的内部控制基本要素 | 第20-21页 |
| 2.1.3 内部控制的基本特征 | 第21-22页 |
| 2.1.4 内部控制的主要作用 | 第22-23页 |
| 2.1.5 内部控制的一般方法 | 第23-25页 |
| 2.2 销售物流相关理论 | 第25-29页 |
| 2.2.1 销售物流的涵义 | 第25页 |
| 2.2.2 销售物流的主要环节 | 第25-27页 |
| 2.2.3 销售物流的模式 | 第27-29页 |
| 第三章 ITCL公司销售物流现状分析 | 第29-34页 |
| 3.1 公司概况与业务概述 | 第29-31页 |
| 3.2 公司销售物流发展现状 | 第31-34页 |
| 第四章 ITCL公司销售物流内部控制分析 | 第34-41页 |
| 4.1 公司销售物流控制环境分析 | 第34-37页 |
| 4.2 公司销售物流控制活动分析 | 第37-38页 |
| 4.3 公司销售物流风险控制评估 | 第38-39页 |
| 4.4 公司销售物流信息与沟通分析 | 第39页 |
| 4.5 公司销售物流监督分析 | 第39-41页 |
| 第五章 ITCL公司销售物流内部控制优化措施 | 第41-56页 |
| 5.1 公司销售物流内部环境优化措施 | 第41-45页 |
| 5.1.1 建立科学有效的组织机构 | 第41-42页 |
| 5.1.2 建立对外经销商行为准则 | 第42页 |
| 5.1.3 健全绩效考核体系 | 第42-43页 |
| 5.1.4 加强公司窜货管理制度 | 第43-45页 |
| 5.2 公司销售物流风险评估优化措施 | 第45-47页 |
| 5.2.1 构建风险评估管理体系 | 第45页 |
| 5.2.2 完善预算管理体系 | 第45-47页 |
| 5.3 公司销售物流控制活动优化措施 | 第47-54页 |
| 5.3.1 重新设计总公司销售物流流程以及规范销售物流管理制度 | 第47-50页 |
| 5.3.2 加强分公司仓库管理 | 第50-51页 |
| 5.3.3 加强公司促销政策的管理 | 第51-54页 |
| 5.4 公司销售物流信息及沟通控制优化措施 | 第54页 |
| 5.5 公司销售物流监控优化措施 | 第54-56页 |
| 第六章 结论与展望 | 第56-57页 |
| 致谢 | 第57-58页 |
| 参考文献 | 第58-60页 |