| 摘要 | 第4-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第10-18页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第10-13页 |
| 1.2 研究方法与内容 | 第13-15页 |
| 1.3 文献综述与理论研究 | 第15-18页 |
| 第2章 通化金马药业集团内部控制现状及主要问题 | 第18-31页 |
| 2.1 金马药业基本情况简介 | 第18-23页 |
| 2.2 金马药业内部控制现状 | 第23-25页 |
| 2.3 金马药业内部控制存在主要问题 | 第25-31页 |
| 第3章 通化金马药业集团内部控制的成因分析 | 第31-36页 |
| 3.1 控制环境薄弱现代化管理制度滞后 | 第31-33页 |
| 3.2 风险评估与防控并不完备 | 第33-34页 |
| 3.3 信息传递不畅及沟通受阻 | 第34-35页 |
| 3.4 内部监督重视程度不足 | 第35-36页 |
| 第4章 金马药业内部控制优化的建议 | 第36-45页 |
| 4.1 完善控制环境建立现代企业管理制度 | 第36-39页 |
| 4.2 强化风险评估并采取适当防控措施 | 第39-40页 |
| 4.3 细化控制活动保证沟通渠道畅通 | 第40-42页 |
| 4.4 加强内部监督并实施有效管控 | 第42-45页 |
| 结论 | 第45-46页 |
| 参考文献 | 第46-48页 |
| 致谢 | 第48页 |