| 摘要 | 第4-5页 |
| abstract | 第5-6页 |
| 第一章 导论 | 第9-15页 |
| 第一节 选题背景 | 第9-10页 |
| 第二节 选题目的和研究意义 | 第10-12页 |
| 一 选题目的 | 第10页 |
| 二 当前环境下农业企业内部控制管理中的问题 | 第10-12页 |
| 三 研究意义 | 第12页 |
| 第三节 研究内容 | 第12-13页 |
| 第四节 研究方法与路线 | 第13-15页 |
| 一 研究主要方法 | 第13-14页 |
| 二 研究路线 | 第14-15页 |
| 第二章 内部控制相关概念和理论概述 | 第15-19页 |
| 第一节 内部控制的概念 | 第15-16页 |
| 第二节 国内外内部控制问题研究综述 | 第16-19页 |
| 一 国外内部控制理论研究发展过程 | 第16-18页 |
| 二 国内内部控制理论研究进程 | 第18-19页 |
| 第三章 河南TZR枣业有限公司管理运营现状 | 第19-27页 |
| 第一节 公司基本概况 | 第19-20页 |
| 第二节 公司主要业务流程 | 第20-23页 |
| 一 公司经营模式 | 第20-21页 |
| 二 公司业务流程概述 | 第21-23页 |
| 第三节 公司内部控制管理概述 | 第23-27页 |
| 一 公司的内部控制目标和原则 | 第24-25页 |
| 二 公司的内部控制实施情况 | 第25-27页 |
| 第四章 河南TZR枣业食品有限公司内部控制问题分析 | 第27-43页 |
| 第一节 调查问卷整体框架 | 第27-28页 |
| 一 调查问卷的设计思路 | 第27页 |
| 二 调查问卷的发放与回收 | 第27-28页 |
| 第二节 河南TZR枣业有限公司调查结果分析 | 第28-36页 |
| 一 调查结果分析的基本思路 | 第28页 |
| 二 河南TZR枣业食品有限公司内部控制问题的分析 | 第28-36页 |
| 第三节 河南TZR枣业有限公司内部控制中存在问题及原因分析 | 第36-43页 |
| 一 内部控制环境基础相对薄弱 | 第36-39页 |
| 二 风险评估未有效建立 | 第39页 |
| 三 信息系统沟通未达最优效果 | 第39-40页 |
| 四 内部控制活动存在部分短板 | 第40-42页 |
| 五 内部监督未能发挥作用 | 第42-43页 |
| 第五章 河南TZR枣业食品有限公司内部控制对策建议 | 第43-50页 |
| 第一节 借鉴《规范》的条件和优势及早建立企业内控制度 | 第43页 |
| 第二节 以营造良好的企业内部控制环境来加强制度建设 | 第43-46页 |
| 一 提高管理者参与者的内部控制意识 | 第43-44页 |
| 二 优化企业的治理组织结构 | 第44-45页 |
| 三 培育优良的企业文化 | 第45-46页 |
| 四 完善企业科学用人机制 | 第46页 |
| 第三节 以增强风险评估意识来优化控制活动建设 | 第46-48页 |
| 第四节 建立起高效的信息沟通协调机制 | 第48-49页 |
| 第五节 实现可行的内部监督机制 | 第49-50页 |
| 结论 | 第50-51页 |
| 参考文献 | 第51-53页 |
| 附录 | 第53-58页 |
| 致谢 | 第58-59页 |
| 个人简历 | 第59页 |
