XY公司内部控制设计研究
| 摘要 | 第6-7页 |
| Abstract | 第7-8页 |
| 第1章 绪论 | 第11-16页 |
| 1.1 本文研究的背景和实际意义 | 第11-14页 |
| 1.2 本文的研究思路与方法 | 第14页 |
| 1.3 本文的研究内容与基本框架 | 第14-16页 |
| 第2章 内部控制概念及相关理论 | 第16-22页 |
| 2.1 内部控制理论的发展阶段 | 第16-17页 |
| 2.2 内部控制的概念 | 第17-20页 |
| 2.3 内部控制与流程的关系 | 第20页 |
| 2.4 赋能授权理论及其在内部控制中的应用 | 第20-21页 |
| 2.5 相关理论在本文中的应用 | 第21-22页 |
| 第3章 XY公司内部控制现状分析 | 第22-41页 |
| 3.1 XY公司经营环境概况 | 第22-23页 |
| 3.2 XY公司基本情况 | 第23-24页 |
| 3.3 XY公司内部控制总体情况 | 第24-26页 |
| 3.4 XY公司现有关键业务内部控制情况 | 第26-41页 |
| 3.4.1 采购管理现状及存在问题 | 第26-27页 |
| 3.4.2 资产管理现状及存在问题 | 第27-29页 |
| 3.4.3 市场业务管理现状及存在问题 | 第29-32页 |
| 3.4.4 研究开发内控现状及存在问题 | 第32-34页 |
| 3.4.5 财务管理现状及存在问题 | 第34-37页 |
| 3.4.6 信息系统管理现状及存在问题 | 第37-41页 |
| 第4章 XY公司关键业务内部控制设计 | 第41-64页 |
| 4.1 XY公司内部控制改进设计总体情况 | 第41-43页 |
| 4.2 XY公司关键业务内部控制设计思路和措施 | 第43-60页 |
| 4.2.1 采购管理改进 | 第43-46页 |
| 4.2.2 资产管理改进 | 第46-47页 |
| 4.2.3 市场业务控制改进 | 第47-50页 |
| 4.2.4 研究开发管理改进 | 第50-53页 |
| 4.2.5 财务管理改进 | 第53-57页 |
| 4.2.6 信息系统管理改进 | 第57-60页 |
| 4.3 XY公司内部控制改进后运行评价 | 第60-64页 |
| 4.3.1 采购管理 | 第61页 |
| 4.3.2 资产管理 | 第61页 |
| 4.3.3 市场业务 | 第61-62页 |
| 4.3.4 研究开发 | 第62页 |
| 4.3.5 财务管理 | 第62页 |
| 4.3.6 信息系统管理 | 第62-64页 |
| 结论 | 第64-67页 |
| 致谢 | 第67-68页 |
| 参考文献 | 第68-70页 |
